附件1

云南省儿童福利和收养中心2020年预算公开目录

第一部分  云南省儿童福利和收养中心2020年部门预算编

制说明

第二部分  云南省儿童福利和收养中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省儿童福利和收养中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省儿童福利和收养中心为收养提供登记及服务工作。受收养登记主管部门委托办理涉外收养登记手续。联系中国儿童福利和收养中心。接待外国收养人及相关组织，协助其办理与涉外收养有关的具体事宜。提供国内收养服务工作。

（二）机构设置情况

    云南省儿童福利和收养中心是云南省民政厅下属的一个副处级自收自支事业单位，成立于2001年（云编办[2001]112号），2012年更名为云南省儿童福利和收养中心。

（三）重点工作概述

2019年，中心主要开展了以下工作：一是全省各级民政部门和儿童福利机构坚持“儿童利益最大化”原则，认真贯彻落实收养工作的法律法规，按照“应送尽送、应送早送、先国内后国外”的原则，依法开展国内收养和涉外送养工作。督促福利机构全面、客观、真实报送预涉外送养儿童材料，不得瞒报、漏报儿童病史、身心发育等情况，并根据孩子的成长状况和病残情况及时补充更新信息，让收养组织和家庭适时了解孩子的生长发育情况。二是积极推进收养领域“放管服”改革，对办事材料、办理流程、办理时限进行精简。下发《云南省民政厅关于进一步做好涉外被收养儿童跟踪服务管理工作的通知》，规范涉外被收养儿童跟踪服务管理工作。三是完成了2018年“明天计划”项目资金的结帐、相关资料的整理和归档工作。转发民政部办公厅《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》，救治对象覆盖到所有孤儿，资助费用涵盖了诊疗费用（包括住院及门诊费用）、康复费用、特殊药品费用、辅具器具配置费用、体检费用、住院服务费用等。下拨部级彩票公益金404万元，专项用于“孤儿医疗康复明天计划”救治。全年共有163人次孤儿接受住院治疗，53人次进行了医疗康复，10名残疾孤儿配置安装了康复辅具器具，1273余名孤儿进行健康体检。四是孤儿高等教育资助。2019年，民政部实施新的“福彩圆梦·孤儿助学工程”，印发了《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》，对年满18周岁在普通全日制本科、专科、高等职业学校、中等职业学校就读及攻读硕士学位的孤儿给予每人每学年1万元的资助。2019年，全省共下拨部级彩票公益金1181万元，1181名孤儿得到资助。五是开展业务培训。11月13—14日和12月4—5日，分别在昆明举办2019年全省农村留守儿童和困境儿童业务培训班和全省儿童福利机构规范化管理业务培训班，对儿童收养、“孤儿医疗康复明天计划”、“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目政策及工作流程等业务进行培训，进一步提高了业务能力和服务水平。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：自收自支单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：非财政供养5人。

离退休人员 2人，其中：退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入97.89万元，其中：一般公共预算财政拨款89.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入8.50万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加86.54万元，主要原因是：因我中心经费供给特殊，人员经费由省财政以项目资金的方式保障，2019年由省民政厅机关本级代编报预算，另文下达我中心使用，2020年由我中心编报预算，故与上年对比，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入89.39万元，其中：本年收入89.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.39万元（本级财力89.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加89.39万元，主要原因是：因我中心经费供给特殊，人员经费由省财政以项目资金的方式保障，2019年由省民政厅机关本级代编报预算，另文下达我中心使用，2020年由我中心编报预算，故与上年对比，经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出97.89万元。财政拨款安排支出89.39万元，其中：基本支出8.50万元，与上年对比减少2.85万元，主要原因是2020年经营收入减少；项目支出89.39万元，与上年对比增加89.39万元，主要原因是：因我中心经费供给特殊，人员经费由省财政以项目资金的方式保障，2019年由省民政厅机关本级代编报预算，另文下达我中心使用，2020年由我中心编报预算，故与上年对比，经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利89.39万元，主要用于省儿童福利和收养中心人员工资及日常工作开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资18.24万元（其中：项目支出18.24万元）。

奖金1.31万元（其中：项目支出1.31万元）。

绩效工资37.53万元（其中：项目支出37.53万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.75万元（其中：项目支出8.75万元）。

职业年金缴费4.37万元（其中：项目支出4.37万元）。

职工基本医疗保险缴费8.94万元（其中：项目支出8.94万元）。

其他社会保障缴费0.18万元（其中：项目支出0.18万元）。

住房公积金6.56万元（其中：项目支出6.56万元）。

办公费0.18万元（其中：项目支出0.18万元）。

工会经费1.11万元（其中：项目支出1.11万元）。

退休费2.21万元（其中：项目支出2.21万元）。

其他对个人和家庭的补助0.01万元（其中：项目支出0.01万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位无财政拨款安排的“三公”经费情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省儿童福利和收养中心2020年部门预算公开表格20200623.xlsx

2020年6月8日