目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2016〕191号）的通知，云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务，为残疾人安装假肢及生产矫形器、病理鞋等，负责承接救灾物资加工生产。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省康复辅具技术中心共设置12个内设机构，包括：办公室、党办人事科、财务科、康复辅具工程部、项目管理科、社会服务科、物资管理科、接诊科、质量检验科、康复技术科、康复服务科、离退科。

云南省康复辅具技术中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省康复辅具技术中心作为云南省民政厅的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人5人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员9人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休1人，退休171人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）圆满收官2024年度公益项目。一是高质量完成2024年度“义肢助残”项目。为临沧、大理、保山、德宏、迪庆、昭通等6个州（市）民政部门审核确认的低收入残疾人、老年人、伤病人提供假肢矫形器安装适配、助听器验配及康复训练服务。累计制作假肢矫形器750具，验配助听器1199台，为73个民政福利机构配发轮椅、助行器、护理床等康复辅助器具1687具（辆、台），服务群众3636人次，超额完成中标承诺的3350人次目标任务。二是顺利完成2024年度青少年足脊残疾预防与矫治试点项目。为昆明、普洱、迪庆、西双版纳、怒江、德宏、临沧、昭通等8个州（市）13个县（市、区）在校学生及3个州（市）儿童福利院孤残儿童开展免费筛查评估，覆盖12.4047万人次；适配脊柱矫形支具704具、矫形鞋垫/矫形鞋1791双，为上一年度服务对象重新制作脊柱侧弯矫形支具21具，有效降低青少年足脊残疾发生率。

（二）稳步推进2025年度公益项目。一是2025年10月通过参加公开招标方式，承接“云南省民政厅采购‘义肢助残’项目”，中标金额1,886.46万元，服务范围覆盖文山、普洱、红河、西双版纳、玉溪等州（市）。截至2025年底，已开展现场假肢、矫形器筛查取型621具，开展助听器验配349人次，累计服务3087人次。截至2026年5月31日，共为服务对象配置假肢矫形器946具，验配助听器600台，并向89个民政福利机构配发轮椅、拐杖、助行器、护理床、沐浴椅、坐便椅等各类成品康复辅助器具1821件，累计服务3367人次，超额完成项目承诺的3350人次服务目标。二是继续承接青少年足脊残疾预防与矫治试点项目，中标金额996.80万元。本年度项目覆盖范围进一步扩大，拓展至13个州（市）、39个县（市、区）及昆明市、玉溪市儿童福利院。截至2025年底，项目累计完成足脊筛查35万人次。截至2026年4月30日，项目累计完成足脊筛查41.1万人次，为符合条件的青少年制作并适配脊柱侧弯矫形器1448具，矫形鞋垫/矫形鞋3571双，共计服务5019人次。

（三）连续承接云南省退役军人事务厅全省残疾军人康复辅具配置项目。中标金额149.58万元，服务131人次。同时完成云南省退役军人事务厅联合云南省退役军人关爱基金会发起的“情暖老兵·退役军人扶残助残公益行动”项目，项目金额为10万元，为昆明市34名残疾军人免费配置康复辅助器具。

（四）联合省儿童福利收养中心，实施“携手添翼·辅助童行”三年行动项目。为昆明等5个州（市）儿童福利院的孤残儿童开展一对一评估，共计筛查317人次，免费适配康复辅助器具240人次，项目金额为30万元。

（五）主动开拓进取，拓展社会服务领域。一是积极争取巧家县、云县、丽江市3个民政适老化改造、评估验收项目，项目资金306.55万元，服务922人次。二是争取云县、永德县2个县的老年人能力评估项目，项目资金44.26万元，服务4426人次。三是完成会泽县、景东彝族自治县、马关县、隆阳区、丘北县、文山市等多地残联的助听器验配工作，项目资金10万元，服务552人次。四是共服务工伤社保患者41人次，业务收入32.67万元。五是争取五华区、经开区残联基本型辅具适配评估业务及红河州、师宗县、威信县、德宏州、陇川县残联假肢装配项目，共计服务465人次，实现业务收入109.2万元。六是争取招商银行相关资金5万元，为10名残疾群众适配智能假肢。

（六）再次成功申报实施“心联通 云南行”老挝康复辅助器具助老助残项目。项目资金30.00万元。为贯彻落实习近平总书记关于共建“一带一路”重要倡议，切实帮助和提升澜湄国家老年人、残疾人康复辅助器具配置服务能力，在云南加快面向南亚东南亚辐射中心建设大局中贡献民政力量。我单位于10月21—29日派出7名工作人员分2批次赴老挝琅勃拉邦、万象完成实施2025年“心联通 云南行”老挝康复辅助器具助老助残项目，累计服务813人次。同时，对当地医务人员开展了康复辅助器具技术培训，并向老挝国家医疗康复中心琅勃拉邦分中心、琅勃拉邦中国医院及万象华助中心等机构捐赠了轮椅、假肢辅具生产设备等物资。

（七）开展“守望工程—智能假肢助残”项目。参加云南省慈善总会组织的智能假肢装配服务商第一轮采购比选，成功入选项目4家装配服务商之一，负责为红河、昭通、大理、玉溪等州（市）符合条件的残疾群众适配智能假肢，共服务186人，涉及装配服务经费93.00万元。

云南省康复辅具技术中心持续深入推进作风革命、效能革命，围绕全省民政工作大局，弘扬“马上就办、真抓实干”的精神，转作风、提效能、抓落实、促发展，立足职能职责，锚定康复辅具适配目标，顺应新形势新变局，准确识变、科学应变、主动求变，积极作为开拓新业务新领域，为残疾人、老年人、伤病人提供了优质的康复辅具服务，始终坚持全心全意为残疾人服务的宗旨，为方便项目受助人员，多年来派遣技术人员赴项目实施地区开展现场取型和康复辅具配置服务，并为他们进行康复训练，实现他们回归社会的愿望。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省康复辅具技术中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，没有使用财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表；没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2025年度收入合计24,113,410.23元。其中：财政拨款收入5,264,801.62元，占总收入的21.83%；经营收入16,968,768.84元，占总收入的70.37%；其他收入1,879,839.77元，占总收入的7.8%。无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少15,497,674.23元，下降39.12%。其中：财政拨款收入减少601,919.18元，下降10.26%，主要原因是减少中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）拨付；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少15,325,128.14元，下降47.46%，主要原因是承接项目主要集中在年底中标，项目正在实施中，未完成项目验收，对应款项仅部分到账；无附属单位上缴收入；其他收入增加429,373.09元，增长29.6%，主要原因是增加了事业单位固定资产出租收入。

二、支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2025年度支出合计40,661,981.44元。其中：基本支出6,747,041.39元，占总支出的16.59％；项目支出397,600.00元，占总支出的0.98％；经营支出33,517,340.05元，占总支出的82.43％；无上缴上级支出和无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,925,175.23元，下降4.52%。其中：基本支出增加1,032,253.91元，增长18.06%，主要原因是2025年度我单位新招聘在编人员4人及2025年基本工资增资（2024年7月起补发）；项目支出减少1,204,800.00元，下降75.19%，主要原因是减少中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）拨付；经营支出减少1,752,629.14元，下降4.97%，主要原因是2025年度部分项目还未完成，部分材料尾款未支付；无上缴上级支出和无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省康复辅具技术中心机构正常运转的日常支出6,747,041.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,494,261.95元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,779.44元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省康复辅具技术中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出397,600.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目经费397,600.00元，主要用于支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置（云财社〔2024〕106号）、矫形设计与制造专用设备项目采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4,867,201.62元，占本年支出合计的11.97%。与上年相比增加602,880.82元，增长14.14%，完成年初预算的116.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,867,201.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的116.71%。造成预决算差异的主要原因是补发2024年7月调整事业单位在职人员基本工资标准增资229,834.00元；2025年度正常增加在职人员薪级工资108,919.00元；2025年度新招聘在职人员4人增加基本工资及基础性绩效；剩余为在职人员基本工资标准增资、岗位变动及转正工资变动。具体款、项级科目分别为：

（1）2080502行政事业单位养老支出—事业单位离退休96,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于我单位离退休人员公用经费开支。

（2）2081003社会福利—康复辅具4,764,219.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.88%。主要用于我单位在职人员工资等基本支出差额补助经费开支。

（3）2089999其他社会保障和就业支出6,592.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于我单位在职人员工伤保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省康复辅具技术中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省康复辅具技术中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省康复辅具技术中心资产总额23,510,083.89元，其中，流动资产13,870,171.94元，固定资产8,783,105.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产774,816.44元（净值），其他资产81,990.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,621,276.57元，其中固定资产减少303,402.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4,071.14平方米，账面原值4,146,325.11元，实现资产使用收入1,463,764.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额957,268.69元，其中：政府采购货物支出76,710.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出880,558.19元。授予中小企业合同金额789,910.69元，其中：授予小微企业合同金额771,546.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（云南省康复辅具技术中心属省民政厅下属事业单位，部门整体支出绩效表，由省民政厅统一公开）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.基本支出：用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

7.项目支出：用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

决算公开附表.xlsx

决算国有资产使用情况表.xlsx

决算绩效自评报告.xlsx