附件1

云南省福利彩票发行中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省福利彩票发行中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省福利彩票发行中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省福利彩票发行中心2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，1988年1月经云南省人民政府批准成立，2001年8月更名为云南省福利彩票发行中心，是云南省民政厅直属正处级公益二类事业单位，由云南省民政厅负责行政领导，云南省财政厅负责对彩票资金进行监管，中国福利彩票发行管理中心（以下简称“中福彩中心”）实施业务指导，负责全省福利彩票销售管理工作。云南省福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，单位实行政府性基金预算管理，为省级一级预算单位，独立编制部门预决算，报云南省财政厅审核批准。

根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等相关规定，云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时足额缴纳财政，对全省19个州市级、直管市（县）级福利彩票管理中心实施业务管理。具体履行以下职责：

（1）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

（2）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（3）制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

（4）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（5）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（6）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

云南省福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构。

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、市场一部、市场二部、营销宣传部、财务部、技术部、党建和人力资源部、采购和资产管理部、监督检查室。

所属单位0个，分别是：行政单位0个、事业单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开篇起步之年，全省福彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领和谋划各项工作，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实省民政厅党组工作安排，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，着力巩固增强市场活力，着力防范化解风险隐患，着力提升治理效能和发展质量。

1.强化党的建设，擦亮“清廉福彩”底色。云南福彩将继续把政治安全和廉洁风险防控作为重中之重，一是持之以恒推进全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对关键岗位、重点人员的日常监督管理，常态化开展警示教育，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设，以高水平廉洁安全保障福彩事业发展行稳致远。二是压紧压实意识形态工作责任制，管好用好宣传文化阵地，确保全省福彩系统在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，营造风清气正的政治生态和干事创业环境。

2.深耕市场运营，激发“活力福彩”新动能。云南福彩将立足我省市场特点，实施精准营销策略，进一步挖掘和开发市场潜力。一是开展电脑票派奖赠票以及即开票营销活动，回馈巩固购彩群体，调动销售网点积极性，激发市场活力。二是配合中福彩中心做好快乐8、双色球等游戏规则调整的市场准备与宣贯工作，加强销售队伍游戏知识、销售技巧及理性购彩引导培训，组织开展销售技能竞赛和青创学院培训班。三是探索“福彩+”融合模式，深化APP集彩民交流、公益责任、人文关怀为一体的功能定位，发挥其在维护彩民关系、提升福彩品牌价值方面的重要作用。

3.创新渠道布局，构建“多元福彩”新格局。云南福彩将坚持固本拓新，不断优化渠道结构，提升渠道活力和服务能力。一是修订代销合同示范文本，完成销售网点代销合同续签及代销证换证；完善市场管理员工作制度，加强销售网点合规性检查和日常管理。二是探索推进“异业合作”等新型渠道建设模式试点，优化渠道布局与拓展新场景“双管齐下”；进一步完善新渠道网点建设验收、建店补贴发放、代销费调整、准入退出管理等制度机制。三是分批完成老旧投注机更新换代，逐步完成销售网点标准化建设，提升一批“公益驿站”服务功能；推动实现全省销售网点视频监控全覆盖，配合中福彩中心做好渠道标签化管理等工作。四是保障即开票综合运营管理服务平台安全稳定运行，实现全过程监控、追溯和数据分析信息化管理；加强热敏打印纸库存跟踪盘点，确保按时按质按量到货和及时配送。

4.擦亮公益底色，塑造“阳光福彩”新形象。云南福彩将以责任彩票建设为核心，持续提升福彩品牌公信力和社会影响力。一是完善云南福彩官网、官微、视频号等自有传播渠道建设，积极拓展系统外宣传资源，联动中央和省级媒体平台建立福彩专栏，打造集政策解读、公益活动展示、文化传播、福彩知识普及于一体的综合性宣传窗口。二是创新活动形式，围绕“云尚有你·增福添彩”品牌建设，推动“增福添彩·活力有你”“增福添彩·益起行动”公益品牌活动落地。三是以责任彩票为主线，以品牌建设为核心，以公益责任为重点，组织开展责任彩票专题培训；按时高质量发布《云南省福利彩票责任彩票报告（2025年）》，加强公益金使用信息公开，提升社会透明度。四是严格落实大奖宣传、报告、应对规定，完善舆情应对预案并不定期组织演练，提升舆情应对能力，大力配合财政、公安等部门严厉打击非法彩票。

5.夯实技术根基，扎牢“安全福彩”防护网。云南福彩将以数字化转型为抓手，着力提升技术保障能力和数据安全水平。一是持续推进云南统一系统部署的前期准备工作，积极申请纳入全国统一销售系统规划。二是全面落实网络安全等级保护要求，按期完成等保测评；定期开展安全评估、漏洞扫描及常态化攻防演练，主动发现并修复安全威胁；持续更新防火墙、入侵检测和防病毒等系统策略，有效提升安全事件处置效率。三是完成数据中心机房设备排查更新，实现核心设备冗余配置与能效优化，保障系统安全运行。四是依托技术创新，在网点布局优化、风险预警等方面，构建覆盖数据采集—治理—决策—监管—交互全链路的智能系统，实现福彩业务“数据驱动、智能运营、合规可信、服务高效”的高质量发展。

6.严守安全底线，织密“规范福彩”监督网。云南福彩将坚持问题导向，抓实监督检查，强化财务管理、资产与采购等业务全流程风险防控。一是常态化开展销售场所安全检查、信息核查，督促全省责任彩票落实情况专项督查与销售网点合规经营检查反馈问题立行立改并长期坚持。二是委托第三方机构对2025年采购项目开展履约审计，对年度各类检查发现问题建立整改台账，实施销号督查，确保问题100%闭环整改。三是完善财务内控体系，优化资金审批流程、费用报销规范及预算执行监督机制，确保内部控制全覆盖、无死角；认真落实零基预算管理要求，优化支出结构，加强项目事前绩效评估。四是做好预决算编制、执行、公开及绩效监控工作，委托会计师事务所开展年度决算审计；严格执行政府会计准则制度，确保会计核算精准、高效，做到账实相符、账表一致；深化决算报告、财务报告和内部控制报告的编报与分析工作，强化结果运用，推动管理优化；完善彩票销售资金收缴核对机制，加强与银行、技术部门的协同，确保资金实时核对、安全归集和及时上缴。五是规范采购管理，完善政府采购制度，强化需求审查和计划管理，提高采购工作效率和规范性。六是全面开展资产清查，夯实资产登记、盘点、使用、处置等基础工作，按时编报资产报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障24人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入252,660,776.67元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金249,520,476.67元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,140,300.00元。

与上年对比部门财务总收入较上年增加44,576,552.04元，增长了21.42%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年增加4,810,000.00元，其他收入较上年增加120,300.00元，上年结转较上年增加39,646,252.04元，主要原因分析：2026年度预算支出新增省级彩票市场调控资金41,428,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入249,520,476.67元，其中：本年收入166,150,000.00元，上年结转收入83,370,476.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款166,150,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年增加44,456,252.04元，增加21.68%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年增加4,810,000.00元，上年结转较上年增加39,646,252.04元，主要原因分析：2026年度预算支出新增省级彩票市场调控资金41,428,200.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出252,660,776.67元。财政拨款安排支出249,520,476.67元，其中：基本支出0元，与上年对比无变化；项目支出249,520,476.67元，与上年对比增加44,456,252.04，主要原因分析：2026年度预算支出新增省级彩票市场调控资金41,428,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出238,957,356.67元，主要用于：保障彩票销售机构安全运行支出、彩票销售系统技术支持及运行维护支出、彩票销售系统专线通讯费支出、福利彩票品牌营销建设和福利彩票票种的营销及推广支出、即开型彩票综合运营管理支出、投注机维修维护支出、销售网点定位监控设备维护及资料存储支出、市场管理员及公益驿站服务人员劳务支出、彩票销售专用热敏打印纸采购支出、彩票发行销售物流费支出、彩票销售机构人员支出、彩票销售机构日常公用支出等。

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出10,563,120.00元，主要用于：进行全国统一系统数据及系统切换、投注终端改造、省级系统改造工作和福暖彩云南·节气共芳华—2026年上半年云南福彩公益宣传活动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年本部门无与中央配套事项，故无相关支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年本部门无按既定政策标准测算补助事项，故无相关支出。

（三）经济社会事业发展事项

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出113,850,000.00元，主要用于各州、市、直管县（市）福利彩票管理中心彩票销售工作发行费补助及彩票销售市场管理员经费项目。具体包括：①销售工作经费补助94,400,000.00元；②福利彩票销售市场管理员经费9,100,000.00元；③公益驿站运营补助10,350,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目72.00个，采购预算总额57,283,898.00元，其中：政府采购货物预算8,714,402.00元、政府采购服务预算48,212,226.00元、政府采购工程预算357,270.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省福利彩票发行中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本部门2026年一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省福利彩票发行中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门2026年一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省福利彩票发行中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门2026年一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变化。年末单位使用一般公共预算安排支出的公务用车保有量为0辆，与上年一致，无增减变化。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省福利彩票发行中心属于彩票销售机构业务费安排支出的政府性基金预算单位，预算来源于福利彩票销售机构业务费收入，按项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，故无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省福利彩票发行中心重点项目为“福利彩票销售机构业务项目支出专项经费”，该项目是按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等规定设立，专项用于福利彩票销售机构开展彩票销售业务、履行销售管理职责所需的各项经费开支。项目绩效目标体系涵盖产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标四大类，共设置37个三级预算绩效指标，具体为:销售目标≥103亿元、福彩公益金目标≥33.22亿元、全年参与培训人数（线下）≥688人、发布信息≥350条、物流平台配送范围覆盖率≥90%、开展营销活动场次≥6次、每月省直管区域销售网点巡检次数≥2次、线下培训次数≥5次、专栏《福暖彩云南》≥52期、策划实施线上促销活动≥3场、平均单台投注机销售额≥110万元、上线课程数量≥20门、开展电脑票促销游戏活动次数≥3次、门店规模≥7753个、带动就业人数≥15661人、北斗定位及监控系统正常运行率≥96%、订票管理系统稳定运行率≥95%、全年网点服务保障率≥96%、即开型彩票订单配送及时率≥95%、故障响应时间≤24小时、货物按时完好配送到收货点、活动期间销量环比增长≥10%、快乐8游戏促销期销量环比增长率≥10%、3D游戏促销期销量环比增长率≥10%、双色球游戏促销期销量环比增长率≥10%、福彩彩票公益金筹集目标完成率=100%、带动就业增长率≥1.00%、票种彩票公益宣传媒体覆盖面=100%、订票系统正常运转率≥99%、新渠道销售网点稳定运营≥1.00年、彩票销售人员（站点）满意度≥85%、购彩者满意度≥85%、学员满意度≥90%、销售网点对促销活动满意度≥90%、销售网点对投注机维护服务满意度≥90%、省直管区域市场管理服务预算支出≤168万元、项目采购成本控制率≤100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构：是指国家级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构：是指省级的福利彩票、体育彩票销售机构。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

财政拨款收入：是指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为政府性基金预算管理的事业单位，机关运行经费为0.00元，与上年无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心部门2026年委托业务费安排152,680,356.09元，与上年对比增加64,516,064.46元，主要原因分析：为了继续巩固云南省福彩销售100亿成果，实现2026年103亿销售目标任务，在编制2026年预算时增加市场营销促销资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省福利彩票发行中心部门资产总额1,055,541,217.67元，其中，流动资产865,821,784.11元，固定资产181,577,393.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,142,039.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少354,713,271.18元，其中固定资产减少5,056,504.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

云南省福利彩票发行中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票销售机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，故公开的“预算02-2表.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”“预算03表.一般公共预算‘三公’经费支出预算表”“预算04表.基本支出预算表”“预算12表.部门项目中期规划预算表”无数据；云南省福利彩票发行中心属于公益二类事业单位，不是政府购买服务的主体，因此公开的“预算08表.政府购买服务预算表”无数据。

云南省福利彩票发行中心预算公开目录附表.pdf