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云南省康复辅具技术中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省康复辅具技术中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省康复辅具技术中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省康复辅具技术中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编办方案》的通知 （云编办﹝2016﹞191）号文件。云南省康复辅具技术中心属公益二类差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务；负责承接救灾物资加工生产。

（二）机构设置情况

云南省康复辅具技术中心成立于1958年11月，曾用名云南省假肢厂、云南省假肢矫形康复中心，2015年10月经省委编办批准更名，2016年编办批复为公益二类差额拨款正处级事业单位。确定职责为：负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务。我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、党办人事科、财务科、康复辅具工程部、项目管理科、社会服务科、物资管理科、接诊科、质量检验科、康复技术科、康复服务科、离退科。

（三）重点工作概述

1.承接残疾人福利公益项目。一是承接义肢助残项目，为经民政部门认定的低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人免费适配假肢、矫形器，验配助听器，为民政福利机构配送助行器、轮椅、拐杖、护理床等康复辅助器具，并根据需求提供康复训练、社会工作等专业服务；二是承接青少年足脊残疾预防与矫治试点项目，为全省年龄在18周岁以下，低收入人口中的青少年；孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童、困境儿童；少数民族青少年、国家级或省级乡村振兴重点县的青少年；在弘扬社会主义核心价值观、维护民族团结、自强不息等方面有先进或感人事迹的青少年；边境县的青少年；为部分接受过上一年度项目服务，经评估后需持续矫治康复的青少年开展矫形器适配、维修、重制服务；经评估有较高致残风险的人群；有其他特殊困难的青少年免费适配矫形支具（脊柱矫形器、踝足矫形器/矫形鞋垫/矫形鞋）并进行康复训练、社会工作、心理咨询等专业服务。

2.承接云南省退役军人事务厅全省残疾军人康复辅具配置项目。

3.为社会残障群体、工伤社保伤残职工、伤病人提供假肢、矫形器、助听器配置服务。

4.为工伤社保伤残人员更换、维修假肢及康复辅具。

5.承接适老化改造、老年人能力评估、残疾评估等社会业务。

6.依法开展假肢等辅助器具司法鉴定评估。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有80人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助80人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中：离休1人，退休171人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况。

2026年单位财务总收入45,073,974.42元，其中：一般公共预算4,704,074.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,875,000.00元，事业单位经营收入33,839,900.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,655,000.00元。

与上年对比财务总收入减少24,084,407.44元。主要原因分析：2024年度非财政拨款结余结转资金为23,835,349.18元，2025年度优先使用非财政拨款结转资金，使用率较高，2026年度年初无非财政拨款结余结转资金；二是中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置项目属于阶段性项目，2026年度单位在编制部门预算时未继续申报项目，专项经费减少397,600.00元，导致与上年对比财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入4,704,074.42元，其中：本年收入4,704,074.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,704,074.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加533,741.74元，主要原因分析：一是2025年度我部门4月份新招聘在编人员4人，2025年度年初预算时未包含新招聘人员财政拨款人员经费；二是在职人员2025年度根据年度考核批复，对在职人员薪级工资进行正常调增，2025年度年初预算时未包含薪金工资调增部分，导致与上年对比财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出45,073,974.42元。财政拨款安排支出4,704,074.42元，均为基本支出4,704,074.42元，与上年对比基本支出增加 533,741.74元，主要原因分析：一是2025年度我单位新招聘在编人员4人，人员经费增加；二是在职人员年度薪级工资正常调增，导致基本支出与上年对比增加。自有资金项目支出18,299,800.00元，与上年对比减少2,877,800.00元，主要原因分析：中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置项目经费减少397,600.00元，专业材料款减少2,480,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休95,850.00元，主要用于中心离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出－社会福利－康复辅具4,598,940.32元，主要用于中心在职人员工资、工会经费缴纳及福利费等支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9,284.10元，主要用于中心在职人员失业、工伤等社会保险费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项。

无。

（二） 按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三） 经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15.00个，采购预算总12,959,100.00元，其中：政府采购货物预算209,100.00元、政府采购服务预算12,750,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省康复辅具技术中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

云南省康复辅具技术中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

云南省康复辅具技术中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

云南省康复辅具技术中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省康复辅具技术中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：用于中心人员支出工资及工会经费、福利费、离休金、离退休人员公用经费支出。

6.项目支出：主要用于中心履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。如为符合相关条件，户籍云南省的残疾人、老年人、伤病人和残障儿童、青少年等群体免费适配假肢、矫形器、助听器、助行器、轮椅、拐杖、护理床等康复辅助器具，并根据需求提供康复训练、心理咨询和社会工作等专业服务。

云南省康复辅具技术中心2025年机关经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，无变化。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

云南省康复辅具技术中心2026年机关经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明。

云南省康复辅具技术中心2026年委托业务费安排1,508,800.00元，与上年对比增加1,309,900.00元，主要原因分析：2026年度公益项目资金增加，项目实施过程中需提供康复训练、社会工作服务、心理学咨询服务等委托外单位办理的业务量增加，因此导致与上年对比增加1,309,900.00元。

（四）国有资产占有使用情况

 截至2025年12月31日，云南省康复辅具技术中心资产总额23,510,083.89元，其中：流动资产13,870,171.94元，固定资产（净值）8,783,105.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）774,816.44元，其他资产81,990.01元。与上年相比本年资产总额减少14,621,276.57元，其中：流动资产减少14,632,405.29元，固定资产减少303,402.85元，无形资产增加314,480.49元，受托代理资产增加51.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,655,764.00元，出租资产3516.60平方米，资产出租收入1,655,764.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

云南省康复辅具技术中心2026年预算批复附表.pdf