目录

第一部分  云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》的通知(云编办〔2016〕191号)。云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务,为残疾人安装假肢及生产矫形器、病理鞋等，负责承接救灾物资加工生产。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、2022年“义肢助残”项目，该项目通过单一来源方式进行招标，我单位作为中标机构，中标金额19,000,000.00元。在省民政厅党组和相关处室的关心指导下，我单位用最专业的技术、最优质的产品，为5个州市民政福利机构 (社会福利院、敬老院、儿童福利院等)，以及经民政部门审核认定的低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残疾人、老年人、儿童、伤病人免费配置假肢、矫形器、助听器、轮椅、拐杖等康复辅助器具，并提供康复训练，报销往来交通费，免费保障食宿，减轻残疾群众出行与经济困难。项目各项工作有序开展，截至2023年4月4日已完成所有州市的假肢和矫形器取型工作，假肢矫形器适配844具、验配助听器1140台，配发完成文山州、玉溪市、版纳州、红河州、普洱市轮椅、拐杖、护理床等康复辅具1570台\具。

2、2022年，全省残疾军人辅具配置服务项目采用政府公开招标的方式组织实施，我单位作为中标机构，中标金额1,486,400.00元。经省退役军人事务厅前期筛查和我单位复查统计，服务110人次，制作假肢及配发辅具共210具（件）；中标昆明市残联假肢适配公开招投标项目1,585,600.00元，服务210人次；询价承接凤庆县残联假肢安装项目80,800.00元，服务11人次；主动参与漾濞、贡山等11个县（市、区）精神障碍社区康复服务试点，提供康复辅具及安装维护；承接红河州残联假肢装配项目，服务60人次，制作假肢及矫形器62具；中标沪滇合作假肢装配项目571,200.00元。

3、2022年，帮助昆明市、官渡区民政局制定辅具租赁补贴制度，中标官渡区民政局社区租赁试点项目，中标金额463,000.00元。目前服务低保对象、低收入家庭老年人242人次，已租赁辅具449具。8月9日，我单位及省市区三级民政部门在官渡区首次联合举办以“康复一人幸福一家”为主题的康复辅具社区租赁宣传活动，获得群众和媒体的广泛关注。

 我单位始终坚持全心全意为残疾人服务的宗旨，为方便项目受助人员，多年来派遣技术人员赴项目实施地区开展现场取型和康复辅具配置服务，并为他们进行康复训练，实现他们回归社会的愿望。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省康复辅具技术中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省康复辅具技术中心编制2022年部门决算单位共1个。其中：财政差额供给单位1个。分别是：云南省康复辅具技术中心。共设置11个内设机构。分别是：办公室、党办人事科、工会离退办、财务科、供应科、制作部、康复技术科、康复服务部、社会服务科、门诊、经营科。我单位为二级预算单位。无所属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省康复辅具技术中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省康复辅具技术中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省康复辅具技术中心2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员179人（离休0人，退休179人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省康复辅具技术中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表；没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2022年度收入合计33,534,823.61元。其中：财政拨款收入6,893,194.00元，占总收入的20.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入25,271,585.69元，占总收入的75.36%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,370,043.92元，占总收入的4.09%。与上年相比，收入合计增加799,619.06元，增长2.44%。其中：财政拨款收入增加1,104,751.00元，增长19.09%，主要原因是增加中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少1,043,454.53元，下降3.97%，主要原因是因为市场份额严重萎缩，竞争激烈，收入下滑；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加738,322.59元，增长116.87%，主要原因是上年度我单位根据《贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济发展工作的决策部署》通知（云国资财管〔2020〕125号）文件，按照通知要求对符合减免的租户进行部分房屋租金减免。2022年度未出台符合减免政策的文件，按实际出租房屋金额收取房租，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2022年度支出合计29,066,753.74元。其中：基本支出5,610,257.92元，占总支出的19.30%；项目支出2,652,980.00元，占总支出的9.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出20,803,515.82元，占总支出的71.57％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,298,993.89元，下降4.28%。其中：基本支出减少10,236,964.44元，下降64.60%，主要原因是根据本年度资金安排情况调整减少了基本支出人员工资及社会保险支出等；项目支出增加1,153,059.00元，增长76.87%，主要原因是增加中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加7,784,911.55元，增长59.80%，主要原因是根据本年度资金安排情况调整增加了经营支出人员工资及社会保险支出等；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省康复辅具技术中心机构正常运转的日常支出5,610,257.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,370,990.92元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239,267.00元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省康复辅具技术中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,652,980.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目开支及开展工作情况：2022年争取使用中央集中彩票公益金2,652,980.00元，用于支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置（云财社〔2022〕24号）。一是3D打印设备项目采购，由华翔医疗科技有限公司中标，中标金额为1,650,000.00元，追加采购165,000.00元。项目9月初开始实施，11月初完成验收，同时安排5名技术人员前往湖南华翔医疗科技有限公司培训学习，新技术的引进为单位增强技术力量，为假肢矫形行业夯实基础；二是办公楼修缮改造，由云南诚俊建设工程有限公司中标，中标金额618,800.00元，追加采购61,880.00元。8月底开始实施，10月初完成建设验收。项目实施解决单位办公楼常年屋顶漏雨、车间安全生产等问题；三是电梯购置政府采购项目，由快意电梯有限公司中标，中标金额143,000.00元，追加采购14,300.00元。10月底开始安装，12月验收完成，现正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,240,214.00元，占本年支出合计的14.59%。与上年相比，减少48,308.00元，下降1.13%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,240,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

具体款、项级科目分别为：

（1）2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休190,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于我单位离休人员养老待遇发放及离退休人员公用经费开支。

（2）2080599行政事业单位养老支出-其他行政事业单养老支出29,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于我单位离休人员养老待遇发放。

（3）2081003社会福利-康复辅具4,020,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。主要用于我单位在职人员工资等基本支出差额补助经费开支。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。与上年对比无变化。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省康复辅具技术中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省康复辅具技术中心资产总额46,477,508.23元，其中：流动资产18,260,686.46元，固定资产27,874,286.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300,933.61元，其他资产41,601.53元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,800,730.47元，其中固定资产增加1,535,313.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值438,239.26元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,463.93平方米，账面原值4,072,428.01元，实现资产使用收入1,347,221.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省康复辅具技术中心政府采购支出总额6,590,944.00元，其中：政府采购货物支出5,895,964.00元；政府采购工程支出680,680.00元；政府采购服务支出14,300.00元。授予中小企业合同金额614.53元，占政府采购支出总额的0.01%。

四、部门绩效自评情况

（一）云南省康复辅具技术中心绩效自评情况详见附表。（云南省康复辅具技术中心隶属省民政厅下属事业单位，部门整体绩效支出表，由省民政厅统一公开）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

6.项目支出：用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

云南省康复辅具技术中心2022年度部门决算公开表格.xlsx

云南省康复辅具技术中心2022年度部门决算公开表（国有资产占有使用情况表）.xlsx

云南省康复辅具技术中心2022年度绩效自评情况表.xls