附件1

云南省殡葬事业管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省殡葬事业管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省殡葬事业管理服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省殡葬事业管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省殡葬事业管理服务中心系云南省民政厅下属事业单位， 2014年9月，经省委机构编制办公室批准为“公益一类事业单位”。按照《中共中央 国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）、《财政部关于深化地方事业单位改革做好财政相关工作的通知》（财综〔2016〕14号）有关规定，从2021年起，将我中心的经费保障方式由部分供给核定为全额供给。主要职能是负责开展殡葬事业公益性服务工作。

（二）机构设置情况

云南省殡葬事业管理服务中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省殡葬事业管理服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：

1.云南省殡葬事业管理服务中心。由于我单位人员编制少，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

一是加快补齐殡葬基础设施建设短板，推动在建殡仪馆尽快建成投入使用，支持火化设备更新改造，着力补齐乡镇公益性公墓（骨灰堂）空白点，切实提升遗体接运、储存、火化、安葬等服务保障能力。二是持续开展“活人墓”等突出问题整治规范工作，10月底前全面完成治理规范任务。三是深化殡葬习俗改革，指导村（社区）建立红白理事会，完善章程，健全制度，规范开展活动。四是加大殡葬改革宣传引导，做好清明节祭扫服务保障工作。五是进一步加强殡葬信息化建设，推动“互联网+殡葬+监管”，大力推行殡葬APP普及使用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入724,905.22元，其中：一般公共预算724,905.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少341,794.78元，减少的主要原因是2022年调出1人和退休1人减少人员经费及公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入724,905.22元，其中:本年收入724,905.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724,905.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少341,794.78元，减少的主要原因是2022年调出1人和退休1人减少人员经费及公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出724,905.22元。财政拨款安排支出724,905.22元，其中：基本支出724,905.22元，与上年对比减少341,794.78元，减少的主要原因是2022年调出1人和退休1人减少人员经费及公用经费支出；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于我中心退休人员人公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69,564.48元，主要用于单位在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分支出。

社会保障和就业支出-社会福利-殡葬534,523.82元，主要用于单位在职人员工资及机构运转等基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39,180.02元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18,138.90元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,418.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60,000.00元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省殡葬事业管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省殡葬事业管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省殡葬事业管理服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省殡葬事业管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无项目预算支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省殡葬事业管理服务中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省殡葬事业管理服务中心资产总额1,127,811.36元，其中，流动资产347,496.34元，固定资产755,122.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,193.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,394.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省殡葬事业管理服务中心2023年部门预算公开表格.xlsx