附件1

云南省民政厅机关服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省民政厅机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省民政厅机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省民政厅机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省民政厅机关服务中心主要负责厅机关后勤保障服务工作，负责厅机关安全保卫、治安防范和消防安全工作，负责厅机关用车保障、维护及调度服务管理工作，负责厅机关公务接待服务工作及机关办公区环境美化、卫生保洁、供电供水、物管工作，负责厅机关会议保障服务、办公用具维护保养、文件印制工作及厅机关委托其他事项和相关社会服务。

（二）机构设置情况

云南省民政厅机关服务中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省民政厅机关服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：

1.云南省民政厅机关服务中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

2023年，云南省民政厅机关服务中心主要开展以下工作：加强厅机关后勤保障服务工作，加强厅机关安全保卫、治安防范和消防安全工作，加强厅机关用车保障、维护及调度服务管理工作，加强机关办公区环境美化、卫生保洁、供电供水、物管工作，加强厅机关会议保障服务、文件印制工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,538,461.09元，其中：一般公共预算3,538,461.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加328,961.09元，主要原因是2023年增加职工1人（接收军队转业士官安置1人）及事业单位人员增加工资和薪级工资等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,538,461.09元，其中:本年收入3,538,461.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,538,461.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加328,961.09元，主要原因是2023年增加职工1人（接收军队转业士官安置1人）及事业单位人员增加工资和薪级工资等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,538,461.09元。财政拨款安排支出 3,538,461.09元，其中：基本支出3,538,461.09元，与上年对比增加328,961.09元，与上年对比增加328,961.09元，主要原因是2023年增加职工1人（接收军队转业士官安置1人）及事业单位人员增加工资和薪级工资等；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务2,611,515.75元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于本单位退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出330,249.76元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85,798.19元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休1人缴纳职业年金开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗181,576.19元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助112,234.20元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,687.00元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,130.00元，其中：政府采购货物预算15,130.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省民政厅机关服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,900.00元，较上年减少4,100.00元，下降20.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省民政厅机关服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省民政厅机关服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省民政厅机关服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为15,900.00元，较上年减少4,100.00元， 下降20.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费15,900.00元，较上年减少4,100.00元，下降20.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全厅公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省民政厅机关服务中心资产总额590,063.86元，其中，流动资产15,118.86元，固定资产574,945.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,836.14元，其中，流动资产减少16,836.14元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省民政厅机关服务中心2023年部门预算公开表格.xlsx