附件1

云南省地名档案馆2022年预算公开目录

第一部分 云南省地名档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省地名档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省地名档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省地名档案馆系云南省民政厅下属事业单位，属于公益一类单位，职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。

我单位的基本职能及主要工作是：

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，研究制订全省地名档案、行政区划档案、行政区域界线档案管理的规章制度，并组织实施。

2．收集、鉴定、整理、保管全省性的地名、行政区划、行政区域界线等档案资料，积极推进档案资料管理的信息化建设。

3．负责档案资料的开发利用，为国家机关和社会各行业提供服务。  

4．指导全省的地名、行政区划、行政区域界线档案资料管理及其信息化建设工作。

5．参与地名工作规划的制订、相关标准地名的审核和地名命名、更名方案的论证工作。

6．开展地名、行政区划、行政区域界线及其档案资料管理的理论研究。

（二）机构设置情况

云南省地名档案馆隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省地名档案馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：

1.云南省地名档案馆。由于我单位人员编制少，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，研究制订全省地名档案、行政区划档案、行政区域界线档案管理的规章制度，并组织实施。

2．收集、鉴定、整理、保管全省性的地名、行政区划、行政区域界线等档案资料，积极推进档案资料管理的信息化建设。

3．负责档案资料的开发利用，为国家机关和社会各行业提供服务。  

4．指导全省的地名、行政区划、行政区域界线档案资料管理及其信息化建设工作。

5．参与地名工作规划的制订、相关标准地名的审核和地名命名、更名方案的论证工作。

6．开展地名、行政区划、行政区域界线及其档案资料管理的理论研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入77.23万元，其中：一般公共预算77.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少33.08万元，主要原因是2021年在职转退休1人，调出1人，共计减少2人，相应收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入77.23万元，其中:本年收入77.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少33.08万元，主要原因是2021年在职转退休1人，调出1人，共计减少2人，相应收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出77.23万元。财政拨款安排支出77.23万元，其中：基本支出77.23万元，与上年对比与上年对比减少33.08万元，主要原因是2021年在职转退休1人，调出1人，共计减少2人，相应支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出52.22万元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于本单位退休人员2人公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.69万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.09万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.84万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.04万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.00万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额0.06万元，其中：政府采购货物预算0.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省地名档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省地名档案馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省地名档案馆2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省地名档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省地名档案馆资产总额19.46万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产15.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.24万元，其中：流动资产减少4.24万元，固定资产增加0.00万元，无形资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

云南省地名档案馆2022年部门预算公开表格.xlsx