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云南省民政厅信息中心2021年预算公开目录

第一部分 云南省民政厅信息中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省民政厅信息中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省民政厅信息中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

云南省民政厅信息中心于2002年1月17日经云南省机构编制委员会办公室《关于成立云南省民政厅信息中心的批复》（云编办〔2002〕6号）成立，职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。 

我单位的基本职能及主要工作是：负责民政信息化建设；推进机关政务电子化业务应用软件的研究、开发、推广和业务培训；管理民政厅网络设备；实施民政部信息中心的业务工作部署；指导地（州、市）民政信息化建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中：事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。

离退休人员0人，其中：退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入107.96万元，其中：一般公共预算107.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.38万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出9.22万元纳入单位预算上报及事业单位人员增加薪级工资等，另其他收入减少5.00万元。

    （二）财政拨款收入情况

 2021年部门财政拨款收入107.96万元，其中:本年收入107.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.96万元（本级财力107.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.38万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出9.22万元纳入单位预算上报及事业单位人员增加薪级工资等。

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出107.96万元。财政拨款安排支出107.96万元，其中：基本支出107.96万元，与上年对比增加10.38万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出9.22万元纳入单位预算上报及事业单位人员增加薪级工资等；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务82.06万元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.14万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.84万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.58万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省民政厅信息中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省民政厅信息中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省民政厅信息中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100%。

减少的原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省民政厅信息中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元。2020年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省民政厅信息中心2021年部门预算公开表格.xlsx

2021年2月18日