目录

第一部分 云南省儿童福利和收养中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省儿童福利和收养中心概况

一、主要职能

云南省儿童福利和收养中心系云南省民政厅下属事业单位，属于公益一类单位，职责职能为：为收养提供登记及服务工作。受收养登记主管部门委托办理涉外收养登记手续，联系中国儿童福利和收养中心，接待外国收养人及相关组织，协助其办理与涉外收养有关的具体事宜，提供国内收养服务工作。

二、部门基本情况

云南省收养中心成立于2001年，2012年更名为云南省儿童福利和收养中心。编制人数为6人（管理岗6人），2018年年末实有在职人员4人，退休人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2018年度收入合计61.21万元。其中：财政拨款收入47.53万元，占总收入77.65%，经营收入13.68万元，占总收入22.35%，上级补助收入无；事业收入无；其他收入无。与上年相比，收入减少了8.73万元。减少原因是省社保局2017年返还了2014年10月至2016年12月我中心垫付两退休职工的退休工资。

二、支出决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2018年度支出合计69.2万元。其中：项目支出47.53万元，占总支出68.69%，经营支出21.67万元，占总支出的31.31% 。与上年对比增加开支1.84万元，主要原因分析：2018年度新招录了员工一名。

（一）基本支出情况

2018年我单位无基本支出情况。

（二）项目支出情况

云南省儿童福利和收养中心2018年度用于工资福利支出46.7万元，商品和服务支出0.81万元，对个人和家庭补助支出0.02万元（注：省财政厅2018年拨款47.53万元是以项目经费形式下拨，用于我单位基本支出开支）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省儿童福利和收养中心2018年度实际收到一般公共预算财政拨款收入47.53万元，支出47.53万元，用于工资福利支出46.7万元，商品和服务支出0.81万元，对个人和家庭的补助0.02万元。与上一年相比，财政拨款支出增加了27.04万元，增加的原因是原因一是涉外收养儿童数量的减少导致经营收入大幅下降，收入主要依靠财政补助收入。二是2018年新招录职工一名。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

省财政厅2018年拨款47.53万元是以项目经费形式下拨，用于我单位基本支出开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算数为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　我中心2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省儿童福利和收养中心资产总额40.09万元，其中，流动资产35.4万元，固定资产4.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.06万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

　　2018年度，云南省儿童福利和收养中心政府采购支出总0.850万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他重要事项情况说明无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。

2018年度部门决算（公开表格）.xls