目录

第一部分  云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能和年度重点任务

 (一）主要职能

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的公益二类事业单位，职能职责按照中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办[2016]191号）执行。

1、负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务；

2、负责承接救灾物资加工生产。

(二) 2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在云南省委、省政府、厅党组的正确领导下，云南省康复辅具技术中心坚持“围绕中心、突出重点、抓住关键、务求实效”的工作思路，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及全国、全省民政工作会议，狠抓工作重点，补短板、强弱项，开拓创新、真抓实干、担当作为、注重工作实效，各项工作有序推进。

主要工作为：根据《云南省财政厅 云南省民政厅关于下达2018年第一批省级福利彩票公益金的通知》（云财社[2018]82号）批复，2018年度省本级福彩公益金“义肢助残”项目资金600万元。项目精准对接脱贫攻坚，从2018年7月开始，共为临沧市8个县区、德宏州4个县市、怒江州4个县、保山市5个县区、大理州12个县市的503名贫困残障患者配置了439具下肢假肢、93具上肢假肢（部分贫困残障患者有多个部位的残疾），为德宏州芒市民政福利机构中的听力障碍患者及其他社会贫困听力障碍患者195名配置了210台助听器；根据2018年度预算批复《云南省财政厅关于云南省民政厅2018年度部门预算批复》（云财社[2018]25号）文件。2018年度使用福彩公益金和省本级资金共计250万元，从2018年3月开始实施项目，为全省158名残疾军人开展了安装维修假肢及更换辅助器械工作。严格执行《云南省民政厅转发民政部关于残疾军人康复辅具器具配置暂行办法的通知》（云民优[2013]14号）文件规定。

云南省康复辅具技术中心始终坚持全心全意为残疾人服务的宗旨，为方便项目受助人员，派遣技术人员赴项目实施地区，开展现场取型和康复辅具配置服务，并为他们进行康复训练，实现了他们回归社会的愿望。

二、部门基本情况

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的处级财政差额拨款事业单位。根据云编办[2016]191号文，中心事业人员编制110名，其中：管理人员编制20名，专业技术人员编制60名，工勤人员编制30名，处级领导职数3名。

在职实有78人，财政部分供养78人,其中:管理人员22人；专业技术人员35人；工勤人员21人。

离休人员1人，退休人员未纳入决算。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分 云南省康复辅具技术中心2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省康复辅具技术中心2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年云南省康复辅具技术中心决算总收入1974.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入549.44万元，占总收入的27.82%，政府性基金预算财政拨款收入1117.22万元，占总收入的56.58%，经营收入308.09万元，占总收入的15.60%。与上年对比，政府性基金预算财政拨款收入增加468.47万元，上升72.21%（其中增加福彩公益金为残疾军人更换假肢及康复辅具项目经费100万元；增加福彩公益金“义肢助残”为残疾人员更换假肢及康复辅具项目经费300万元；增加云南省康复辅具技术中心福彩公益金单位建设项目经费328.45万元；减少云南省康复辅具技术中心康复服务部升级改造项目259.98万元）；经营收入减少71.21万元，减少18.78%（具体原因：一是因为市场份额严重萎缩，竞争激烈；二是人员经费支出增加，因中心属财政差额拨款单位，需中心自行承担）。

收入占比分布图表如下图所示：

二、支出决算情况说明

2018年云南省康复辅具技术中心决算总支出2401.05万元。其中：基本支出376.44万元，占总支出的15.68%，项目支出1299.81万元，占总支出的54.14%，经营支出724.80万元，占总支出的30.19%。

支出占比分布图表如下图所示：

（一）基本支出情况。2018年用于保障正常运转的日常支出376.44万元。与上年同比减少69.44万元，减少15.57%。减少的主要原因是，调减2017年12月至2018年8月基本支出（云财社[2018]254号文件）。包括基本工资，津贴补贴、离休人员离休金等人员经费支出占基本支出的93.11％；工会经费、福利费等日常公用经费占基本支出的6.89％。

基本支出占比分布图如下图所示：

（二）项目支出情况。2018年用于为全省残疾军人安装维修假肢及更换康复辅助器械项目，福彩公益金“义肢助残”项目等的经费支出1299.81万元。与上年同比增加505.65万元，增加63.67%。增加的主要原因是：2018年增加福彩公益金为残疾军人更换假肢及康复辅具项目经费支出100万元；增加福彩公益金“义肢助残”为残疾人员更换假肢及康复辅具项目经费支出300万元；增加云南省康复辅具技术中心福彩公益金单位建设项目经费支出347.63万元（含2017年年末结转9.59万元）；增加国有资源（资产）有偿使用收入非经营性国有资产收入（事业单位国有资产出租出借收入）18万元；减少云南省康复辅具技术中心康复服务部升级改造项目259.98万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2018年度全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械项目。我单位根据云财社[2018]25号文件精神，以及省厅下达的2018年为部分残疾军人更换假肢及康复辅具的任务，结合云民优[2013]14号文和《云南省康复辅具技术中心关于开展2018年度全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械项目实施单一来源采购的请示》，投入资金100万元，于2018年3至12月份为部分州市的58名残疾军人安装了假肢及更换康复辅具，并进行康复训练。此项工作有效提高受助残疾军人对配置康复辅具的使用率，是对以往项目的有效延伸，极大地增强了优抚和“双拥”工作的实效性。使受助残疾军人真正享受到实惠，感受到政府的关心。

    2、2018年度省本级福彩公益金“义肢助残”项目。我单位根据云财社[2018]82号文，云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2018年第一批省级社会福利事业彩票公益金的通知精神，项目精准对接脱贫攻坚，投入资金600万元。从2018年7月开始，共为临沧市8个县区、德宏州4个县市、怒江州4个县、保山市5个县区、大理州12个县市的503名贫困残障患者配置了439具下肢假肢、93具上肢假肢（部分贫困残障患者有多个部位的残疾），为德宏州芒市民政福利机构中的听力障碍患者及其他社会贫困听力障碍患者195名配置了210台助听器，并为他们进行了康复训练，实现了他们回归社会的愿望；让听障老人从无声世界回到了有声世界。使其得到有效的、最实际的帮扶。极大地改善其残障状况，是“民政爱民 民政为民”政策的具体体现，是支持我省开展精准扶贫工作的有效措施，有力彰显了福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。

3、2018年度省本级福彩公益金全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械项目。我单位根据云财社[2018]82号文，云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2018年第一批省级社会福利事业彩票公益金的通知精神，投入资金150万元，于2018年8至12月为部分州市的100名残疾军人安装了假肢及更换康复辅具，并进行康复训练。此项工作有效提高受助残疾军人对配置康复辅具的使用率，帮助他们改善了生存状况，提高了生活质量，是对以往项目的有效延伸，极大地增强了优抚和“双拥”工作的实效性。使受助残疾军人真正享受到实惠，感受到政府的关心。

4、2018年度云南省康复辅具技术中心单位建设项目。我单位根据云财社[2018]20、205号文件，云南省民政厅关于下达2018年用于社会福利的彩票公益金的通知，投入资金376.81万元，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于残疾人福利方面，加强中心建设和设施设备配置。

5、国有资产（资源）有偿使用收入成本性支出项目。我单位根据云财社[2018]237号，根据《云南省非税收入管理条例》和《云南省财政厅关于预算外资金纳入预算管理有关问题的补充通知》（云财预[2011]176号）要求，结合云南省康复辅具技术中心2018年国有资产有偿使用收入缴库情况，下达项目经费73万元，用于缴纳单位在职人员机关事业单位养老保险及职业年金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年云南省康复辅具技术中心一般公共预算财政拨款支出549.44万元,占本年支出的22.88%。与上年对比减少51.43万元。减少的主要原因是，基本支出人员经费减少。                                        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

1．社会保障和就业支出549.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

（1）事业单位离休经费支出47.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于单位离休人员离休费的发放等。

（2）伤残抚恤支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.20%。主要用于为全省残疾军人安装维修假肢及更换康复辅助器械。

（3）社会福利支出402.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于单位在职人员的工资发放及日常公用经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的处级财政差额拨款事业单位。省财政只拨付部分单位在职人员的人员经费及离退休人员离退休费，财政资金不安排日常公用经费支出（包括“三公”经费支出），单位日常开支的“三公”经费及其他日常费用开支由单位自有资金列支。因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018 年12月31日，单位资产总额3289.41万元，其中，流动资产1196.61万元，固定资产2081.44万元，无形资产11.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.03万元，其中固定资产增加260.48万元，无形资产减少3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，出租房屋3267.10平方米，账面原值271.84万元，实现资产使用收入73万元。

二、政府采购支出情况

2018年度政府采购实际支出合计698.29万元。其中：政府采购货物支出万650.05元，占总支出的93.09%，主要用于为全省残疾军人安装维修假肢及更换康复辅助器械项目、福彩公益金“义肢助残”项目等采购货物、材料，假肢制作专用设备、康复训练设备、康复辅具配置流动服务车等货物采购；政府采购工程支出38.14万元，占总支出的5.46%，主要用于单位康复服务部和治疗区房屋修缮改造；采购服务支出10.10万元，占总支出的1.45%，主要用于康复服务部造价费和康复辅具配置流动服务车改装费。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第四部分  名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

6.项目支出：用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云南省康复辅具技术中心2018年度部门决算（公开表格）.xls

省本级福彩公益金“义肢助残“项目.xls.xls

部门整体支出自评报告.xls

省本级福彩公益金全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械项目.xls.xls

云南省康复辅具技术中心单位基础建设项目.xls.xls