按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将云南省康复辅具技术中心2016年度部门决算情况公开。

第一部分 云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的公益二类事业单位，职能职责按照中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办【2016】191号）执行。

（一）负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务；

（二）负责承接救灾物资加工生产。

二、部门基本情况

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的处级财政差额拨款事业单位。根据云编办【2016】191号文，中心事业人员编制110名，其中：管理人员编制20名，专业技术人员编制60名，工勤人员编制30名，处级领导职数3名。在职实有75人，财政部分供养75人。离退休人员171人，其中：离休2人，退休169人。车辆编制6辆，实有车辆5辆。

第二部分 云南省康复辅具技术中心2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省康复辅具技术中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年云南省康复辅具技术中心决算总收入1440.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入610.16万元，占总收入的42.37%，政府性基金预算财政拨款收入350万元，占总收入的24.30%，经营收入479.89万元，占总收入的33.33%，如下图所示： 

二、支出决算情况说明

2016年云南省康复辅具技术中心决算总支出2013.60万元。其中：基本支出412.16万元，占总支出的20.47%，项目支出548万元，占总支出的27.21%，经营支出1053.44万元，占总支出的52.32%。如下图所示：

（一）基本支出情况。2016年用于保障中心正常运转的日常支出412.16万元。与上年同比减少584.19万元，减幅58.63%。减少的主要原因是，2016年决算报表未反映退休人员退休经费。包括基本工资，津贴补贴、离休人员离休金等人员经费支出占基本支出的96％；工会经费、福利费等日常公用经费占基本支出的4％。如下图所示：

   （二）项目支出情况。2016年用于为残疾军人安装维修假肢及更换康复辅助器械项目，福彩公益金“义肢助残”项目等的经费支出548万元。与上年同比减少109.01万元，减少16.59%。减少的主要原因是：2016年减少用于文山州因战残肢人员安装(更换)假肢补助经费200万元；福彩公益金“义肢助残”项目增加经费50万元；国有资产（资源）有偿使用收入成本性支出项目增加98万元；减少昭通鲁甸“8.03”地震伤残人员配置康复辅具专项资金57.01万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（一）2016年为部分残疾军人更换假肢及康复辅具项目。我中心根据云南省财政厅（云民规财【2016】10号）文件精神，以及省厅下达的2016年为部分残疾军人更换假肢及康复辅具的任务，投入资金100万元，于2016年3至9月份为部分州市的95名残疾军人安装了假肢及更换康复辅具，并进行康复训练。此项工作有效提高受助残疾军人对配置康复辅具的使用率，是对以往项目的有效延伸，极大地增强了优抚和“双拥”工作的实效性。使受助残疾军人真正享受到实惠，感受到了政府的关心。

    （二）福彩公益金“义肢助残”项目。根据云财社【2016】218号文，云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2016年第一批省级社会福利事业彩票公益金的通知精神，结合云假办【2015】6号关于2016年福彩公益金“义肢助残”及为福利机构残障老人配置康复辅具活动的实施方案，投入资金300万元，于2016年9至11月份为昭通、红河、临沧、玉溪、大理等州市贫困残疾人员安装了假肢，配发了康复辅具。并为他们进行了康复训练，实现了他们回归社会的愿望。我中心还为临沧、昭通、玉溪、大理等州市的福利院老人安装助听器225台，让225名听障老人从无声世界回到了有声世界。

（三）福彩公益金“义肢助残”荣军项目。根据云财社【2016】218号文，云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2016年第一批省级社会福利事业彩票公益金的通知精神，结合云假办【2015】6号关于2016年福彩公益金“义肢助残”荣军项目活动的实施方案，投入资金50万元，于2016年3月份为部分州市的52名残疾军人安装了假肢及更换康复辅具，并进行康复训练。此项工作有效提高受助残疾军人对配置康复辅具的使用率，是对以往项目的有效延伸，极大地增强了优抚和“双拥”工作的实效性。使受助残疾军人真正享受到实惠，感受到了政府的关心。

（四）国有资产（资源）有偿使用收入成本性支出项目。根据云财社【2016】251号，根据《云南省非税收入管理条例》和《云南省财政厅关于预算外资金纳入预算管理有关问题的补充通知》（云财预【2011】176号）要求，结合省康复辅具技术中心2016年国有资产有偿使用收入缴库情况，下达项目经费98万元，用于单位在职人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年云南省康复辅具技术中心一般公共预算财政拨款支出610.16万元,占本年支出的30.30%。与上年对比减少486.19万元。减少的主要原因是，2016年决算报表未反映退休人员退休经费。                                        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

1．社会保障和就业支出610.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

（1）事业单位离休经费支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于中心离休人员离休费的发放。

（2）伤残抚恤支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于为部分残疾军人安装维修假肢及更换康复辅助器械。

（3）社会福利支出485.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。主要用于中心在职人员的工资发放及日常公用经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的处级财政差额拨款事业单位。省财政只拨付部分中心在职人员的人员经费及离退休人员离退休费，财政资金不安排日常公用经费支出（包括“三公”经费支出），中心日常开支的“三公”经费及其他日常费用开支由中心自有资金列支。因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，中心资产总额3758.32万元，其中，流动资产1979.99万元，固定资产1778.33万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少578.18万元，其中固定资产增加2.31万元。出租房屋4282.66平方米，账面原值290.13万元，实现资产使用收入98万元。

(三)政府采购支出情况

中心2016年政府采购支出总额52.10万元，其中假肢材料采购金额17万元；康复辅具采购金额35.10万元。

                               2017年8月23日

云南省康复辅具技术中心2016年度部门决算公开表格.xls