目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2016〕191号）的通知，云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务，为残疾人安装假肢及生产矫形器、病理鞋等，负责承接救灾物资加工生产。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省康复辅具技术中心共设置12个内设机构。包括：办公室、党办人事科、工会离退办、财务科、供应科、制作部、康复技术科、康复服务部、社会服务科、门诊、经营科、项目办。

云南省康复辅具技术中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省康复辅具技术中心作为云南省民政厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省康复辅具技术中心2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

云南省康复辅具技术中心2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员174人（离休1人，退休173人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）承接省本级福彩公益金“义肢助残”项目。该项目通过单一来源方式进行招标，我单位作为中标机构，中标金额19,000,000.00元。该项目于2024年3月份启动，联合省残联共同下发筛查文件，7月份启动单一来源采购专家论证会，8月份上报省财政厅采购管理处审批同意，9月份组织单一来源采购，我单位中标后，及时组织人员对临沧市、大理州、迪庆州、德宏州、保山市开展取型工作。

（二）承接全省残疾军人辅具配置服务项目开展。2024年，我单位以公开招投标方式进行招投标，中标全省残疾军人辅具配置服务项目1,488,950.00元。自2024年5月至10月实施完成，服务全省残疾军人121人。

（三）承接云南省青少年足脊残疾预防与矫治试点项目。我单位以公开招投标方式进行招投标，中标云南省青少年足脊残疾预防与矫治试点项目，中标金额4,982,200.00元。该项目10月份开展筛查工作，为昆明市儿童福利院（包括散养点）共92人适配矫形鞋垫和足部矫形器，并配发矫形用鞋。在昭通市（盐津县），西双版纳州（勐海县、勐腊县），怒江州（兰坪县、泸水县），普洱市（景东县），昆明市（寻甸县、呈贡区），德宏州（盈江县、芒市），临沧市（永德县、镇康县）、迪庆州（维西县）的8州13个县区开展了前期筛查工作。

（四）持续争取适老化等项目。中标项目金额共计3,953,800.00元（其中：云县适老化改造项目434,000.00元，累计服务老年人家庭129户；芒市适老化改造项目526,600.00元，累计服务老年人家庭187户；大姚县六苴镇、三岔河乡居家适老化改造项目350,000.00元，累计服务老年人家庭100户；文山市困难老年人家庭居家适老化改造项目643,200.00元，累计服务老年人家庭206户；巧家县居家和社区基本养老服务提升行动项目2,000,000.00元，累计服务老年人家庭400户）。

（五）首次开展“心联通 云南行”老挝康复辅助器具助老助残项目。为贯彻落实习近平总书记关于共建“一带一路”重要倡议，切实帮助和提升澜湄国家老年人、残疾人康复辅助器具配置服务能力，在云南加快面向南亚东南亚辐射中心建设大局中贡献民政力量，我单位2024年11月2—10日派出6名技术人员分2批次赴老挝琅勃拉邦实施“心联通 云南行”老挝康复辅助器具助老助残项目，项目资金300,000.00元，共为老挝遭受未爆炸弹药或车祸、疾病等原因致残老年人、残疾人、伤病人个性化适配小腿假肢13具、大腿假肢4具、踝足矫形器17具、矫形鞋垫20只、铝合金轮椅8辆，捐赠残疾人专用残肢袜180双、拐杖20副、腋拐20副。项目获得老挝琅勃拉邦党政领导、中国驻琅勃拉邦总领事馆、老挝驻昆明总领馆及当地残疾群众赞扬和肯定，实现中国民政康复辅助器具领域首次“走出去”。

我单位持续深入推进作风革命、效能革命，围绕全省民政工作大局，弘扬“马上就办、真抓实干”的精神，转作风、提效能、抓落实、促发展，立足职能职责，锚定康复辅具适配目标，顺应新形势新变局，准确识变、科学应变、主动求变，积极作为开拓新业务新领域，为残疾人、老年人、伤病人提供了优质的康复辅具服务，始终坚持全心全意为残疾人服务的宗旨，为方便项目受助人员，多年来派遣技术人员赴项目实施地区开展现场取型和康复辅具配置服务，并为他们进行康复训练，实现他们回归社会的愿望。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省康复辅具技术中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，没有使用财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表；没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2024年度收入合计39,611,084.46元。其中：财政拨款收入5,866,720.80元，占总收入的14.81%；经营收入32,293,896.98元，占总收入的81.53%；其他收入1,450,466.68元，占总收入的3.66%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1,864,234.16元，增长4.94%。其中：财政拨款收入减少447,329.40元，下降7.08%，主要原因是减少中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）拨付；无上级补助收入；无事业收入；经营收入增加2,128,916.14元，增长7.06%，主要原因是增加“心联通 云南行”项目、适老化等项目收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加182,647.42元，增长14.41%，主要原因是增加了房屋租金收入。

二、支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2024年度支出合计42,587,156.67元。其中：基本支出5,714,787.48元，占总支出的13.42％；项目支出1,602,400.00元，占总支出的3.76％；经营支出35,269,969.19元，占总支出的82.82％。无上缴上级支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,584,418.80元，增长46.84%。其中：基本支出增加232,918.02元，增长4.25%，主要原因是房屋租金收入增加，增加了事业单位基本养老保险及职业年金的支出；项目支出减少497,600.00元，下降23.70%，主要原因是减少中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）拨付；无上缴上级支出；经营支出增加13,849,100.78元，增长64.65%，主要原因是增加了假肢矫形器、康复辅具等材料费、差旅费用支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省康复辅具技术中心机构正常运转的日常支出5,714,787.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,456,961.68元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257,825.80元，占基本支出的4.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省康复辅具技术中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,602,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目经费1,602,400.00元，主要用于支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置（云财社〔2024〕106号）、矫形设计与制造专用设备项目采购和单位技术人员对新设备、新系统培训学习等方面的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,264,320.80元，占本年支出合计的10.01%。与上年相比增加50,270.60元，增长1.19%，完成年初预算的99.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,264,320.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的99.32%。造成预决算差异的主要原因是根据我单位2023年基本支出调整预算情况表（第一次）需调减绩效工资15,700.00元，在调减时我单位额度已用完，当年未做调减，需在我单位2024年年初预算数中抵扣，故完成年初预算的99.32%。具体款、项级科目分别为：

（1）2080502行政事业单位养老支出－事业单位离退休96,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于我单位离退休人员公用经费开支。

（2）2081003社会福利－康复辅具4,167,930.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.74%。主要用于我单位在职人员工资等基本支出差额补助经费开支。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省康复辅具技术中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省康复辅具技术中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省康复辅具技术中心资产总额38,131,360.46元，其中，流动资产28,502,577.23元，固定资产9,086,508.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产460,335.95元（净值），其他资产81,938.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,307,761.26元，其中固定资产减少2,116,896.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值300,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,427.07平方米，账面原值4,618,627.90元，实现资产使用收入1,425,642.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,566,339.00元，其中：政府采购货物支出8,372,789.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出193,550.00元。授予中小企业合同金额6,954,703.28元，其中：授予小微企业合同金额6,952,151.28元。

四、单位绩效自评情况

单位项目绩效自评情况详见附表。（云南省康复辅具技术中心属省民政厅下属事业单位，部门整体支出绩效表，由省民政厅统一公开）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.基本支出：用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

7.项目支出：用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

决算公开附表.xlsx

决算国有资产使用情况表.xlsx

决算绩效自评报告.xlsx