目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省殡葬事业管理服务中心主要职能是负责开展殡葬事业公益性服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省殡葬事业管理服务中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省殡葬事业管理服务中心编制2024年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：

1.云南省殡葬事业管理服务中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省民政厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入云南省殡葬事业管理服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省殡葬事业管理服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加大殡葬基础设施建设。积极争取中央和省级资金1.7亿元，支持殡仪馆改扩建、更新设施设备及农村公益性安葬（放）设施等项目建设。

（二）做好清明节祭扫服务保障工作。联合省林草局向16个州（市）民政局、林草局印发《关于做好2024年清明节祭扫工作的通知》，安排部署全省清明节祭扫工作。践行“一线工作法”，3月26—29日，省民政厅主要负责同志下沉一线，靠前指挥，带队到保山市、临沧市调研督导殡葬服务机构清明祭扫和安全管理工作，要求各地清醒认识清明祭扫“时间短、流量大、空间小、密度高”等形势，增强忧患意识，坚持底线思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，全面落实祭扫场所安全管理和服务保障各项措施。清明节前后，省民政厅负责同志、有关处室（单位）负责人到昆明市、昭通市、西双版纳州督促检查祭扫工作，实地查看清明祭扫服务保障、值班值守、安全隐患排查整改、移风易俗宣传、行风建设等工作开展情况。3月29日至4月7日，全省殡葬服务机构祭扫人数为457.5万人次，疏导车辆101.49万台次，共有民政、公安、消防、交通等部门及殡葬服务单位15.66万人次提供了服务保障。

（三）加强宣传引导。充分利用清明节期间社会高度关注殡葬改革的有利时机，联合省委文明办在“云南民政”、“中国文明网”、“云南发布”等公众号及民政厅门户网站发布《文明殡葬倡议书》，协调省通信管理局向全省手机用户发送公益短信，倡导节俭治丧、生态安葬、文明祭扫，树立厚养薄葬、文明节俭、生态环保、移风易俗的殡葬新风尚。委托云南广播电视台拍摄、制作全省殡葬领域移风易俗优秀事迹、先进典型系列等宣传视频、动画并在黄金时段播出，还推送至央视频、云视网、开屏新闻、七彩云端等媒体平台，扩大宣传覆盖面和群众知晓度。中国社会报社到沧源县、双江县、巍山县、大理市、勐海县等地采访，4月2日，《中国社会报》头版刊登《青山的呼唤——云南省临沧市节地生态葬见闻》报道。全省共开展实地宣传活动203场次，组织公祭活动43次，参与公祭活动1.15万人次，发放宣传资料86.89万份，网络平台推送信息18.38万条，解答群众咨询29.82万人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省殡葬事业管理服务中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表；没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省殡葬事业管理服务中心2024年度收入合计1,256,664.51元。其中：财政拨款收入1,256,664.51元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加425,313.03元，增长51.16%。其中：财政拨款收入增加425,313.03元，增长51.16%，主要原因是2024年新录用员工2人和调入1人增加人员经费支出；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省殡葬事业管理服务中心2024年度支出合计1,256,664.51元。其中：基本支出1,256,664.51元，占总支出的100.00％。无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加425,313.03元，增长51.16%。其中：基本支出增加425,313.03元，增长51.16%，主要原因是2024年新录用员工2人和调入1人增加人员经费支出；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省殡葬事业管理服务中心机构正常运转的日常支出1,256,664.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,189,977.88元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,686.63元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省殡葬事业管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,256,664.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加425,313.03元，增长51.16%,完成年初预算的122.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,043,869.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%,完成年初预算的119.57%。主要用于单位人员工资及日常工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用员工2人和调入1人增加人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出129,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%,完成年初预算的134.17%。主要用于单位职工医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用员工2人和调入1人增加支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的151.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用员工2人和调入1人增加住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元。主要原因是严格执行相关规定，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化。主要原因是严格执行相关规定，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省殡葬事业管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省殡葬事业管理服务中心资产总额500,164.33元，其中，流动资产347,536.24元，固定资产152,628.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,288.75元，其中固定资产减少23,528.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省殡葬事业管理服务中心2024年度无项目绩效自评情况，故项目支出绩效自评表无数据，为空表。我单位系省民政厅直属事业单位，部门整体绩效表由省民政厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

决算公开附表.xlsx

决算国有资产使用情况表.xlsx

决算绩效自评报告.xlsx