第一部分 云南省民政厅信息中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省民政厅信息中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省民政厅信息中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省民政厅信息中心于2002年1月17日经云南省机构编制委员会办公室《关于成立云南省民政厅信息中心的批复》（云编办〔2002〕6号）成立，职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。

我单位的基本职能及主要工作是：负责民政信息化建设；推进机关政务电子化业务应用软件的研究、开发、推广和业务培训；管理民政厅网络设备；实施民政部信息中心的业务工作部署；指导地（州、市）民政信息化建设。

（二）机构设置情况

云南省民政厅信息中心成立于2002年1月17日，是云南省民政厅下属的一个正处级事业单位，核定全额拨款事业编制6名，其中处级领导职数2名，现在职在岗5人。

云南省民政厅信息中心属云南省民政厅直属二级预算单位，编制2025年预算单位1个，分别是：

1.云南省民政厅信息中心。

我单位共设置0个内设机构，因本单位人员编制少，未设置内部机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责推进数字云南民政建设。负责数字云南民政整体规划设计，围绕社会救助、养老、殡葬、慈善、社会组织和地名等工作领域，加大信息化赋能创新工作力度。统筹强化民政网络和数据安全，进一步夯实网络安全工作基础，规范民政数据安全管理和有序开放共享。指导州、市民政信息化建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入14,869,517.60元，其中：一般公共预算14,869,517.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加13,647,012.81元，增加的主要原因一是2025年省级政务信息化建设项目云南省民政厅数字民政专题库建设资金9,800,000.00元，二是向省科技厅申报了题为《面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究》的科技计划项目研发经费2,000,000.00元,三是2025年省级政务信息化服务类项目总金额为1,841,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,869,517.60元，其中:本年收入12,869,517.60元，上年结转收入2,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,869,517.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加13,647,012.81元，增加的主要原因一是2025年省级政务信息化建设项目云南省民政厅数字民政专题库建设资金9,800,000.00元，二是向省科技厅申报了题为《面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究》的科技计划项目研发经费2,000,000.00元，三是2025年省级政务信息化服务类项目总金额为1,841,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出14,869,517.60元。财政拨款安排支出14,869,517.60元，其中：基本支出1,228,517.60元，与上年对比增加6,012.81元，增加的主要原因是岗位变动和2025年度单位职工薪级工资调整增加基本工资支出；项目支出13,641,000.00元，与上年对比增加13,641,000.00元，增加主要原因一是2025年省级政务信息化建设项目云南省民政厅数字民政专题库建设资金9,800,000.00元，二是向省科技厅申报了题为《面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究》的科技计划项目研发经费2,000,000.00元，三是2025年省级政务信息化服务类项目总金额为1,841,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务908,045.13元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出11,641,000.00元，主要用于建设数字民政专题数据库9,800,000.00元，省民政厅2025年省级政务信息化服务类项目总金额为1,841,000.00元，其中包括：云南省民政厅殡葬管理信息系统运维服务2025年项目240,000.00元、云南省民政厅机关电子设备运维和网络安全保障服务2025年项目576,000.00元、云南省民政厅门户网站技术运维服务2025年项目200,000.00元、云南省民政厅信息系统等级保护测评2025年项目299,000.00元、云南省民政厅信息系统商用密码应用安全性评估2025年项目406,000.00元、云南省民政厅政务服务好差评系统运维服务2025年项目120,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116,486.24元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,711.41元，主要用于缴纳单位在职职工失业保险和工伤保险缴费单位负担部分支出及残疾人就业保证金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78,628.21元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36,401.95元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,340.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,904.66元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划2,000,000.00元，主要用于《面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究》的科技计划项目研发，项目研发费用、采购设备费用、业务费、劳务费与专家咨询费等。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2025年无省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额11,641,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算11,641,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省民政厅信息中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省民政厅信息中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省民政厅信息中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省民政厅信息中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

数字民政专题数据库是云南省政府“数字云南”项目中一体化政务数据资源体系的组成部分之一。项目通过开展民政数据汇聚治理，完善面向主题应用的民政专题数据库建设，建设支撑跨层级、跨业务协同的共享数据库等工作，构建民政数据标准规范体系和治理体系。实现对省民政厅现有数据资源、各州市民政数据资源、民政外部相关数据资源的汇聚及统一管理。围绕民政业务条线形成各个专题库，对各类用户提供可视化的分析展示功能，从而夯实数据基础、加强数据管理、增强数据安全，释放民政数据服务能力，辅助业务流程的优化，加强政务服务信息资源的共享，缓解互联互通难、信息共享难、业务协同难等问题。逐步形成民政大数据资源体系，为发现业务堵点难点、社会热点问题以及保障社会安全稳定运行提供数据支撑，让民政信息资源更好的为科学决策分析服务。落实国家经济社会发展战略部署，响应“放管服”政策，贯彻落实民政信息化“大系统、大平台、大数据”理念，为民政信息化“一盘棋”、“一张网”发展奠定基础。

《面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究》的科技计划项目，科技项目实施周期为2024年10月至2027年9月，在理论研究的基础上，产出核心期刊论文3篇、解决关键核心技术3项、申请发明专利1件、申请软件著作权2项等成果。之后选取1-2个州市民政部门开展项目的应用示范研究，通过应用示范，促进项目研究成果形成可在全省民政部门复制、推广应用的方案，不断提高民政工作的数字化、智能化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.项目支出：用于保障省民政厅信息中心为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政信息化建设、事业发展相关工作。用于2025年省级政务信息化建设项目云南省民政厅数字民政专题库建设、《面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究》的科技计划项目研发和省民政厅2025年省级政务信息化服务类项目的实施。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省民政厅信息中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省民政厅信息中心资产总额467,899.89元，其中，流动资产21,300.00元，固定资产151,949.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产294,650.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少110,954.28元，其中固定资产减少66,554.28元（减少原因为上年预算公开口径为资产原值，今年按净值公开）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省民政厅信息中心预算公开目录附表.xlsx