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云南省福利彩票发行中心 兑奖工作规程

 第一章  总则

    1、为了加强兑奖工作管理,做到有章可循,预防兑奖过程中的各种弊端,加强兑奖业务的内部控制,现制定“云南省福利彩票发行中心兑奖工作规程”。

2、本规程适用于云南省福利彩票发行中心

 

第二章  兑奖规程

1、中心在财务部内设兑奖员专岗,负责中奖彩票的验票、兑奖工作。

2、兑奖规程:

     1)由兑奖彩民填写兑奖申请,并注明联系方式。并提供中奖彩票和有效身份证件。

     2)兑奖员验证申请人是否提供了本人有效身份证件,并将中奖彩票通过系统进行验证。

     3)兑奖员编制中奖奖金兑付登记表,打印出兑奖领取单,兑奖彩民签字,根据兑奖金额大小:

    达到个人所得税起征点的中奖支出的,办理代扣代缴个人所得税手续,出纳复核;单注奖金超过100万元的,需按中彩中心规定填制中奖登记表。

    4)复核完成后,出纳开具转账支票,会计复核签章,收取兑奖彩票原件并加盖兑奖专用章,彩民签字领取支票后到中心授权合作银行兑付奖金。

    5)兑奖员每天需编制兑奖汇总表,出纳进行复核。

6)兑奖员将兑奖彩票身份证复印件、领取奖金的资料交由会计账务处理并保管凭证。

3、严格执行《彩票管理条例》的相关规定,对兑奖彩民的个人信息予以保密。

4、授权合作银行进驻兑奖中心,大额奖金以支票兑付的方式直接存入中奖者个人账号。

5、销售网点兑付中奖奖金时,即开型彩票用扫描枪对保安区二维条码进行验奖,如果二维条形码无法识别,由省中心市场部统一收集返厂,还原数据验奖。对于电脑票,采用投注机扫描的方式验奖。

 

第三章  附则

本规程自2015年7月1日起执行(修订执行)。


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