目录

第一部分  云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》的通知  (云编办〔2016〕191)号文件通知。云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务,为残疾人安装假肢及生产矫形器、病理鞋等，负责承接救灾物资加工生产。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.云南省康复辅具租赁服务试点项目，2020-2021年共争取使用省本级福彩公益金149.99万元支持康复辅具社区租赁试点（云财社〔2021〕19号、61号）。购置租赁辅具103.19万元，用于与昆明市官渡区租赁合作，开发租赁软硬件20.80万元，用于搭建全省康复辅具社区租赁信息平台；购置LED屏20.00万元；制作宣传画册6.00万元；用于面向社会各界宣传康复辅具租赁。  2021年9月开始与公办养老机构长青公寓合作，为其机构内老年人提供租赁服务78人次，辅具租赁收入2.46万元；项目通过政府采购，选用了质量合格、售后服务有保障、具有行业优质口碑的康复辅具品牌。中心利用自有场所开展康复辅具器具服务，并联系居民社区、养老机构、居家养老服务中心和医院寻求合作，拟定、签订合作协议。同时确定租赁价格、押金和优惠条件，确保用于租赁的康复辅助器具的运输、清洗消毒和维护。

2.2021年“义肢助残”项目，首次采用单一来源采购方式，中心作为中标机构，中标金额为1900.00万元。为8个州市低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残疾人、老年人、儿童、伤病人免费配置假肢、矫形器、助听器、轮椅、拐杖等康复辅助器具，提供康复训练，报销往来路费，免费保障食宿，减轻残疾群众出行与经济困难。项目在8个州市开展，其中：昆明市配置假肢矫形器87具、配发轮椅、拐杖、护理床等康复辅具193具/台/辆，验配助听器70台；昭通市配置假肢矫形器27具；临沧市配置假肢矫形器239具、配发轮椅、拐杖、护理床等康复辅具331具/台/辆，验配助听器250台；保山市配置假肢矫形器199具、配发轮椅、拐杖、护理床等康复辅具252具/台/辆，验配助听器329台；大理州配置假肢矫形器247具、配发轮椅、拐杖、护理床等康复辅具391具/台/辆，验配助听器230台；迪庆州配置假肢矫形器9具、验配助听器20台；怒江州配发轮椅、拐杖、护理床等康复辅具216具/台/辆，验配助听器197台；德宏州配发轮椅、拐杖、护理床等康复辅具112具/台/辆，验配助听器56台。中心派出人员152人次，派车60余次，行驶6万多公里。共计制作假肢矫形器808具，验配助听器1152台，发放其他辅具1495台。

3.2021年度，全省残疾军人辅具配置服务项目采用政府公开招标的方式组织实施，我中心作为中标机构，中标金额为144.00万元。经省退役军人事务厅前期筛查和我中心复查统计，为项目受助残疾军人安装配置髋离断大腿1具，组件式小腿31具，组件式小腿（硅胶套+锁具）2具，组件式大腿14具、膝离断大腿4具、半足足套1具、上臂美容手4具、前臂肌电手3具、前臂机械手1具、硅胶手套1只、硅胶套1个、防褥疮坐垫1个、矫形鞋10双、假眼2只、助行器2个、电动轮椅9辆、偏瘫轮椅1辆、普通轮椅1辆、病理床2张、眼镜1付、光学助视器1台、助听器2台、尼龙手套45双、假肢配鞋118双、残肢袜550双、假肢包63个，约服务110人次。  

中心始终坚持全心全意为残疾人服务的宗旨，为方便项目受助人员，派遣技术人员赴项目实施地区开展现场取型和康复辅具配置服务，并为他们进行康复训练，实现了他们回归社会的愿望。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省康复辅具技术中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省康复辅具技术中心。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省康复辅具技术中心2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人），财政部分供养76人，其中:管理人员21人；专业技术人员46人；工勤人员9人。

离退休人员182人。其中：离休1人，退休181人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省康复辅具技术中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故“‘三公’经费、行政参公单位机关运行经费情况表”无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2021年度收入合计3,273.52万元。其中：财政拨款收入578.84万元，占总收入的17.68%（一般公共预算财政拨款收入428.85万元，占总收入的13.10%，政府性基金预算财政拨款收入149.99万元，占总收入的4.58%）；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入2,631.50万元，占总收入的80.39%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.17万元，占总收入的1.93%。与上年相比，财政拨款收入减少1,124.94万元，减少66.03%，主要原因是《根据云南省财政厅中共云南省委机构编制办公室关于加快推进事业单位政府购买服务改革的实施意见》（云财综〔2017〕41号）文件要求，为确保事业单位政府购买服务改革顺利推进，将2021年度“义肢助残”项目经费调整为由云南省民政厅纳入项目预算，我中心通过单一来源采购方式承接,故政府性基金预算财政拨款减少；经营收入增加1,603.15万元，增加155.90%，主要原因是“义肢助残”项目经费调整为由云南省民政厅纳入项目预算，我中心通过单一来源采购方式承接，增加了“义肢助残”项目收入。

收入占比分布图表如下图所示：

二、支出决算情况说明

  云南省康复辅具技术中心2021年度支出合计3,036.57万元。其中：基本支出1,584.72万元，占总支出的52.19%；项目支出149.99万元，占总支出的4.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,301.86万元，占总支出的42.87%。与上年相比，年度支出增加387.05万元，增加14.61% （其中：基本支出增加1,149.58万元，增加264.19%，主要原因是增加调整了在职人员社会保险缴费 ；经营支出增加369.89万元，增加39.69%，主要原因是增加购买假肢材料及差旅费等的支出）。

支出占比分布图表如下图所示：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省康复辅具技术中心机构正常运转的日常支出1,584.72万元。与上年相比增加1,149.58万元，增加264.19%，主要原因是增加调整了在职人员社会保险等缴费 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,555.29万元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.43万元，占基本支出的1.86%。

基本支出占比分布图如下图所示：

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省康复辅具技术中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.99万元。与上年对比减少了1,132.43万元，减少88.30%，主要原因是2021年减少省本级福彩公益金“义肢助残”为残疾人员更换假肢及辅助器具项目经费支出1,044.36万元；减少省本级福彩公益金文山因战伤残人员辅助器具配置项目经费支出3.05万元；减少福彩公益金“福康工程”项目经费支出235.00万元；增加省本级福彩公益金云南省康复辅具租赁服务试点项目经费149.99万元。

云南省康复辅具租赁服务试点项目开支及开展工作情况：2020-2021年共争取使用省本级福彩公益金149.99万元支持康复辅具社区租赁试点（云财社〔2021〕19号、61号）。购置租赁辅具103.19万元，用于与昆明市官渡区租赁合作；开发租赁软硬件20.80万元，用于搭建全省康复辅具社区租赁信息平台；购置LED屏20.00万元、制作宣传画册6.00万元，用于面向社会各界宣传康复辅具租赁。2021年9月开始与公办养老机构长青公寓合作，为其机构内老年人提供租赁服务78人次，辅具租赁收入2.46万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2021年度一般公共预算财政拨款支出428.85万元，占本年支出合计的14.12%。与上年对比减少了0.29万元，减少0.07%，主要原因是减少了2020年年初基本支出结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出428.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：

（1）2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于我中心离休人员养老待遇发放及离退休人员公用经费开支。

（2）2080599行政事业单位养老支出-其他行政事业单养老支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于我中心离休人员养老待遇发放。

（3）2081003社会福利-康复辅具407.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于我中心在职人员工资等基本支出差额补助经费开支。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费预决算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费预决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省康复辅具技术中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省康复辅具技术中心资产总额3,667.67万元，其中，流动资产999.54万元，固定资产2,633.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.09万元，其他资产4.15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320.49万元，其中固定资产增加123.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2,619.98平方米，账面原值411.96万元，实现资产使用收入61.02万元。

          三、政府采购支出情况

2021年度，云南省康复辅具技术中心政府采购支出总额996.71万元，其中：政府采购货物支出990.71万元，占政府采购支出总额的99.40%；政府采购工程支出0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；政府采购服务支出6.00万元；占政府采购支出总额的0.60%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省康复辅具技术中心绩效自评情况详见附表12表。（云南省康复辅具技术中心隶属省民政厅下属事业单位，部门整体绩效支出表，由省民政厅统一公开）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

6.项目支出：用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

云南省康复辅具技术中心2021年度部门决算公开表格.xlsx

云南省康复辅具技术中心2021年度部门决算公开绩效自评情况表..xlsx