财务信息-云南省民政厅
云南省民政厅
ynmz.yn.gov.cn
大爱民政 笃学善思
务实担当 创新奉献
首页 机构 新闻 政府信息公开 互动 政务服务 举报
当前位置:首页> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财务信息
索引号
5300000162503/20200026
字号
文章来源
云南省救助管理站
发布日期
2020-06-22 16:07:17
云南省救助管理站2020年部门预算编制说明

附件1

 

云南省救助管理站2020年预算公开目录

第一部分 云南省救助管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省救助管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省救助管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

《中共云南省省委机构编制办公室关于印发<云南省民政厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办﹝2016﹞191号)规定,云南省救助管理站主要职责是为城市生活无着的流浪、乞讨人员、流浪未成年人的救助和关爱保护提供公益服务。

(二)机构设置情况

依照省编委办《关于成立云南省救助管理站的批复》(云编办〔2004〕81号),云南省救助管理站于2004年6月8日正式成立。《中共云南省省委机构编制办公室关于印发<云南省民政厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办﹝2016﹞191号)规定,云南省救助管理站是云南省民政厅主管、正处级机构规格、财政全额拨款的公益一类事业单位。

(三)重点工作概述

拟制城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策法规;指导全省救助管理机构规范救助及托养业务;协调跨省救助管理接护送相关事宜。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:事业编制5人。在职实有4人,其中:财政供养4人。

离退休人员0人,其中:退休0人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况     

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入109.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入108.31万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.73万元。

与上年对比增加3.59万元,主要原因是需要加大力度做好中央及我省加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策的学习贯彻,组织学习全省救助管理服务质量大提升专项行动政策业务知识,相应增加项目资金

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入109.04万元,其中:本年收入108.31万元,上年结转收入0.73万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款108.31万元(本级财力108.31万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.59万元,主要原因是需要加大力度做好中央及我省加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策的学习贯彻,组织学习全省救助管理服务质量大提升专项行动政策业务知识,相应增加项目资金

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出109.04万元。财政拨款安排支出109.04万元,其中,基本支出84.04万元,与上年对比减少1.65万元,主要原因是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少;项目支出25万元,与上年对比增加5.24万元,主要原因是需要加大力度做好中央及我省加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策的学习贯彻,组织学习全省救助管理服务质量大提升专项行动政策业务知识,相应增加项目资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.42万元,主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出94.81万元,主要用于省救助管理站人员工资基本支出及跨省救助管理专项补助经费开支等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.81万元,主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

基本工资21.39万元(其中:基本支出21.39万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0.00万元)。

奖金1.78万元(其中:基本支出1.78万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资38.20万元(其中:基本支出38.20万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元(其中:基本支出7.42万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费1.08万元(其中:基本支出1.08万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金6.81万元(其中:基本支出6.81万元,项目支出0.00万元)。

办公费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0.00万元)。

印刷费0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0.00万元)。

邮电费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0.00万元)。

差旅费2.07万元(其中:基本支出1.70万元,项目支出0.37万元)。

会议费0.68万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.68万元)。

培训费22.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出22.00万元)。

公务接待费0.48万元(其中:基本支出0.48万元,项目支出0.00万元)。

工会经费0.89万元(其中:基本支出0.89万元,项目支出0.00万元)。

福利费0.89万元(其中:基本支出0.89万元,项目支出0.00万元)。

公务用车运行维护费2.41万元(其中:基本支出2.41万元,项目支出0.00万元)。

其它商品和服务支出0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0.00万元)。

办公设备购置1.95万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.95万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1.95万元,其中:政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省救助管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.89万元,较上年减少0.04万元,下降1.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省救助管理站2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省救助管理站2020年公务接待费预算为0.48万元,较上年减少0.02万元,下降4%,国内公务接待批次6次,共计接待32人次。

减少的原因是严格执行中央“八项规定”和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省救助管理站2020年公务用车购置及运行维护费为2.41万元,较上年减少0.02万元,下降0.8%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2.41万元,较上年减少0.02万元,下降0.8%。2020年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法,加强单位公务用车日常管理,严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定,从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种

分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.基本支出:用于保障我单位机构正常运转的日常支出,包

括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省救助管理站2020年部门预算公开表格.xlsx

2020年6月10日

【字体: 】 【打印】 【关闭