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5300000162503/20200021
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文章来源
云南省民政厅机关服务中心
发布日期
2020-06-17 14:42:48
云南省民政厅机关服务中心2020年部门预算编制说明

 

 

云南省民政厅机关服务中心2020年预算公开目录

 

第一部分 云南省民政厅机关服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省民政厅机关服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

 

 

南省民政厅机关服务中心

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省民政厅机关服务中心主要负责厅机关后勤保障服务工作,负责厅机关安全保卫治安防范和消防安全工作,负责厅机关用车保障维护及调度服务管理工作,负责厅机关公务接待服务工作及机关办公区环境美化卫生保洁供电供水物管工作,负责厅机关会议保障服务办公用具维护保养文件印制工作及厅机关委托其他事项相关社会服务。

(二)机构设置情况

云南省民政厅机关服务中心成立于1994,系云南省民政厅下属全额拨款事业单位职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》(云民人教〔200722号)执行。系公益一类事业单位,编制人数为19人。 

(三)重点工作概述

2020年,云南省民政厅机关服务中心要开展以下工作:加强厅机关后勤保障服务工作,加强厅机关安全保卫治安防范和消防安全工作,加强厅机关用车保障维护及调度服务管理工作,加强机关办公区环境美化卫生保洁供电供水物管工作,加强厅机关会议保障服务文件印制工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1非参公管理事业单位1。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有16人,其中: 财政全供养 16人。

离退休人员 10,其中:退休10

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入248.70万元,其中:一般公共预算财政拨款248.70万元政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元上年结转0.00万元

与上年对比增加11.51万元,增加4.85%,主要原因是2020年增加职工2人(接收军队转业士官安置)故经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入248.70万元,其中:本年收入248.70万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款248.70万元(本级财力248.70万元专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元)。

与上年对比增加11.51万元,增加4.85%,主要原因是2020年增加职工2人(接收军队转业士官安置)故经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出248.70万元。财政拨款安排支出248.70万元,其中,基本支出248.70万元。与上年对比增加11.51万元,增加4.85%,主要原因是2020年增加职工2人(接收军队转业士官安置)故经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务209.27万元,主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.54万元,主要用于本单位退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元,主要用于本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.36万元,主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资58.23万元(其中:基本支出58.23万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴30.15万元(其中:基本支出30.15万元,项目支出0.00万元)。

奖金16.86万元(其中:基本支出16.86万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资80.22万元(其中:基本支出80.22万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费21.53万元(其中:基本支出21.53万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费2.24万元(其中:基本支出2.24万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金17.36万元(其中:基本支出17.36万元,项目支出0.00万元)。

办公费2.50万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0.00万元)。

手续0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0.00万元)。

物业管理5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)。

差旅费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。

维修(护)费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)。

培训费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。

工会经费2.59万元(其中:基本支出2.59万元,项目支出0.00万元)。

福利费2.59万元(其中:基本支出2.59万元,项目支出0.00万元)。

公务用车运行维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

其他交通费用4.29万元(其中:基本支出4.29万元,项目支出0.00万元)。

其他商品和服务支出0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省民政厅机关服务中心2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.00万元,较上年减少2.00万元,下降50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省民政厅机关服务中心2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,上年对比,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省民政厅机关服务中心2020年公务接待费预算为0.00万元,上年对比,无变化,国内公务接待批次0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省民政厅机关服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元,较上年减少2.00万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元;公务用车运行维护费2.00万元,较上年减少2.00万元下降50.00%2020年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是2020年报废车辆一辆,车辆减少一辆,故公务用车购置及运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.基本支出:用于保障单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

5. 三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

云南省民政厅机关服务中心2020年部门预算公开表格.xlsx

 

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