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5300000162503/20200020
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文章来源
云南省居民家庭经济状况核对中心
发布日期
2020-06-17 14:41:11
云南省居民家庭经济状况核对中心2020年部门预算编制说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省居民家庭经济状况核对中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为社会救助制度的有效实施提供服务。负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护,跨区域居民家庭经济状况核对,指导全省低收入家庭认定工作,社会救助政策研究、业务培训、宣传与交流。

(二)机构设置情况

本单位于2013年11月成立,为公益一类事业单位,编制数5人。

(三)重点工作概述

1.推动居民家庭经济状况信息共享。在目前已经实现共享部门的基础上,努力实现其他涉及居民个人经济状况和家庭财产状况的部门信息的对接,增强省居民家庭经济状况核对平台的效益,进一步提升社会救助对象的居民家庭经济状况核查精准度,有力促进精准救助的实施。

2.进一步推进云南省居民家庭经济状况核对平台和城乡社会救助信息系统应用。重点推进社会救助资金发放核对、救助对象申请和审批网上公示、移动救助核查等工作,持续推进精准核对,助力脱贫攻坚。

3.强化督查调研和核对机制建设。加强工作开展情况督查,切实提升“有机构、有人员、有平台、有办法”的居民家庭经济状况核对机制建设水平,综合评估各地核对机制建设成效;强化居民家庭经济状况核对工作调查研究,扩展居民家庭经济状况核对适用场景,突出关键共性方法、技术创新,促进研究成果转化。

4.加强宣传引导,营造良好舆论氛围。做好核对政策法律法规宣传,强化核对工作效益、效率、效果,提升核对工作宣传力度,扩大宣传面,营造良好舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入582.99万元,其中:一般公共预算财政拨款582.99万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比减少49.79万元,主要原因是项目资金减少50万元,2019年中心有两个预算项目:社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费150万元,数据管理服务协同平台建设专项经费400万元,共计550万元;2020年预算项目云南省核对大数据智能分析挖掘平台500万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入582.99万元,其中:本年收入582.99万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款582.99万元(本级财力582.99万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少49.79万元,主要原因是项目资金减少50万元,2019年中心有两个预算项目:社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费150万元,数据管理服务协同平台建设专项经费400万元,共计550万元;2020年预算项目云南省核对大数据智能分析挖掘平台500万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出582.99万元。财政拨款安排支出582.99万元,其中,基本支出82.99万元,增加1.08万元,增加1.32%。主要原因是事业单位人员职务晋升、增加薪级工资及绩效工资等,故经费增加;项目支出500万元,与上年对比减少50万元,主要原因是2019年中心有两个预算项目:社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费150万元,数据管理服务协同平台建设专项经费400万元,共计550万元;2020年预算项目云南省核对大数据智能分析挖掘平台500万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出568.71万元,主要用于本单位人员工资及日常工作开支和云南省核对大数据智能分析挖掘平台建设项目开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.62万元,主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.66万元,主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资20.88万元(其中:基本支出20.88万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

奖金1.74万元(其中:基本支出1.74万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资39.98万元(其中:基本支出39.98万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元(其中:基本支出7.62万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费1.11万元(其中:基本支出1.11万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金6.66万元(其中:基本支出6.66万元,项目支出0.00万元)。

办公费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0.00万元)。

邮电费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0.00万元)。

差旅费2.44万元(其中:基本支出2.44万元,项目支出0.00万元)。

公务接待费0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0.00万元)。

工会经费0.92万元(其中:基本支出0.92万元,项目支出0.00万元)。

福利费0.92万元(其中:基本支出0.92万元,项目支出0.00万元)。

委托业务费40.60万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出40.60万元)。

信息网络及软件购置更新459.40万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出459.40万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额500.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算500.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元,较上年减少0.01万元,下降7.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省居民家庭经济状况核对中心2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省居民家庭经济状况核对中心2020年公务接待费预算为0.12万元,较上年减少0.01万元,下降7.7%,国内公务接待批次3次,共计接待8人次。

减少的原因是严格执行中央“八项规定”和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省居民家庭经济状况核对中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元。2020年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.基本支出:用于保障我单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年6月18日 

 

云南省居民家庭经济状况核对中心2020年部门预算公开表格.xlsx

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