财务信息-云南省民政厅
云南省民政厅
ynmz.yn.gov.cn
大爱民政 笃学善思
务实担当 创新奉献
首页 机构 新闻 政府信息公开 互动 政务服务 举报
当前位置:首页> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财务信息
索引号
5300000162503/20200018
字号
文章来源
云南省地名档案馆
发布日期
2020-06-10 08:50:56
云南省地名档案馆2020年部门预算编制说明

附件1

云南省地名档案馆2020年预算公开目录

第一部分 云南省地名档案馆2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省地名档案馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省地名档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

云南省地名档案馆系云南省民政厅下属事业单位,属于公益一类单位,职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》(云民人教〔2007〕22号)执行。

我单位的基本职能及主要工作是:

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规,研究制订全省地名档案、行政区划档案、行政区域界线档案管理的规章制度,并组织实施。

2.收集、鉴定、整理、保管全省性的地名、行政区划、行政区域界线等档案资料,积极推进档案资料管理的信息化建设。

3.负责档案资料的开发利用,为国家机关和社会各行业提供服务。  

4.指导全省的地名、行政区划、行政区域界线档案资料管理及其信息化建设工作。

5.参与地名工作规划的制订、相关标准地名的审核和地名命名、更名方案的论证工作。

6.开展地名、行政区划、行政区域界线及其档案资料管理的理论研究

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全供养6人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况     

(一)部门财务收入情况

 2020年部门财务总收入93.97万元,其中:一般公共预算财政拨款93.97万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比减少1.41万元,主要原因是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

    (二)财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入93.97万元,其中:本年收入93.97万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款93.97万元(本级财力93.97万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.41万元,主要原因是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出93.97万元。财政拨款安排支出93.97万元,其中,基本支出93.97万元,与上年对比减少1.41万元,主要原因根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出78.39万元,主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.05万元,主要用于本单位退休人员1人公用经费开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元,主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.00万元,主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

   基本工资24.16万元(其中:基本支出24.16万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0.00万元)。

奖金2.01万元(其中:基本支出2.01万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资45.15万元(其中:基本支出45.15万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元(其中:基本支出8.53万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金7.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出0.00万元)。

办公费2.13万元(其中:基本支出2.13万元,项目支出0.00万元)。

印刷费0.31万元(其中:基本支出0.31万元,项目支出0.00万元)。

差旅费0.58万元(其中:基本支出0.58万元,项目支出0.00万元)。

维修(护)费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0.00万元)。

培训费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)。

公务接待费0.48万元(其中:基本支出0.48万元,项目支出0.00万元)。

工会经费1.03万元(其中:基本支出1.03万元,项目支出0.00万元)。

福利费1.03万元(其中:基本支出1.03万元,项目支出0.00万元)。

其他商品和服务支出0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1.45万元,其中:政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省地名档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元,较上年减少0.02万元,下降4%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省地名档案馆2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省地名档案馆2020年公务接待费预算为0.48万元,较上年减少0.02万元,下降4%,国内公务接待批次6次,共计接待32人次。

减少的原因是严格执行中央“八项规定”和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省地名档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元。2020年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.基本支出:用于保障我单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

5. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省地名档案馆2020年部门预算公开表格.xlsx

2020年6月8日

【字体: 】 【打印】 【关闭