目录

第一部分  云南省民政厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省民政厅机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省民政厅机关服务中心职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。 

主要职能职责和工作任务是：1.承担负责厅机关大院的疫情防控常态化管理工作、突发应急事件的处理、安全保卫和维护稳定等工作。2.承担厅机关文件印制、保密文件保管等公文服务保障工作。3.承担厅机关办公公共区域固定资产的管理工作。4.负责厅机关爱国卫生运动、节能降耗、控烟禁烟、反食品浪费等日常管理统计及有关制度措施拟定。5.负责厅机关后勤管理制度建设；厅机关公务车辆的调度保障和交通管理工作；厅机关综合性会议的会务工作，厅机关会议室管理及使用调度；厅机关办公区和家属区的物业管理工作；厅机关办公智慧化一体管理，出入证件管理；厅机关职工食堂日常监管、节假日运营保障和食品安全监管。6.完成厅领导和厅办公室交办的事项等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省民政厅机关服务中心主要开展以下工作：

1.切实加强厅机关疫情防控管理。一是制定出台《云南省民政厅机关疫情防控管理规定》（云民发〔2021〕174号），多措并举积极构建厅机关疫情防控常态化机制。二是严格落实厅机关大门带班管理制度，排出值班表，对进入人员一律严格扫双码、测温、登记，明确异常情况处置流程，切实“守好门”。三是完成厅机关大门探头增加和出入道口改造工作，改进提升疫情防控工作环境。四是抓好办公区、公务用车、住宅区等的消毒，确保环境清洁。

2.切实加强公务用车、安保、职工食堂管理。一是认真筹划、科学调度，圆满完成厅机关应急、民政执法、离退休老干部活动、机关各处室人员到有关州市县开展工作调研及督查、大型会议保障等的公务用车保障工作。二是加强公务车辆日常维护保养，严格实行车辆安全定期自查，确保用车安全。三是加强驾驶人员安全教育管理，提高安全行车意识、守法意识，预防和避免交通事故的发生，保持了公务出车安全无事故。四是做好机关办公楼及住宅区消防设施日常检查配备，积极向住宅区住户及安保人员宣传消防知识，促进消防安全。五是针对收集到的意见建议，以周为单位优化调整厅机关职工食堂菜品安排，同时加强对职工食堂的食品安全检查和管理，确保食品安全。

3.切实加强会议服务和物资保障工作。一是统筹做好会议室使用调整，较好地完成厅机关各类会议地服务保障任务。二是根据工作需要，完成了会议室空调购置安装，完成1-2号办公楼零星维修及办公室内物品购置，积极改善办公环境及设施。三是完成厅机关疫情防控物资的购置储备，为做好疫情防控工作提供物资保障。

4.进一步提高规范意识，不断提升受委托管理固定资产的管理水平。对厅机关委托管理的房屋进行认真清理、评估、登记造册，完成了对外出租和周转房的规范管理和使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省民政厅机关服务中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省民政厅机关服务中心编制2022年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：云南省民政厅机关服务中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。我单位为二级预算单位。无所属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省民政厅机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.其他事业单位1个：云南省民政厅机关服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省民政厅机关服务中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省民政厅机关服务中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表；没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2022年度收入合计3,248,089.64元。其中：财政拨款收入3,248,089.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48,220.76元，增长1.51%。其中：财政拨款收入增加48,546.32元，增长1.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少325.56元，下降100.00%。主要原因是2022年新增退役士官安置1人，单位职工调标增资，故收入增加。

二、 支出决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2022年度支出合计3,248,089.64元。其中：基本支出3,248,089.64元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44,773.76元，增长1.40%。其中：基本支出增加488,472.40元，增长17.70%；项目支出减少443,698.64元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年增加职工2人（调入1人，接收军队转业士官安置1人）及单位在职职工调标增资，故支出增加。二是取消安排2022年全国文明单位奖励经费，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省民政厅机关服务中心机构正常运转的日常支出3,248,089.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,047,585.33元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,504.31元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省民政厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民政厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,248,089.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加45,099.32元，增长1.41%，主要原因：一是2022年增加职工2人（调入1人，接收军队转业士官安置1人）及单位在职职工调标增资，故支出增加。二是取消安排2022年全国文明单位奖励经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,015,704.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于本中心19名在职职工工资的发放、职工基本养老保险费的缴纳和机构正常运转的日常支出。                    

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出232,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为11,455.14元，完成年初预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,455.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省民政厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为11,455.14元，完成年初预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,455.14元，完成年初预算的57%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,069.70元，增长238.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,069.70元，增长238.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我中心公务增多，公务用车使用频率增加，加之公务用车维修维护费上升等导致支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民政厅机关服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省民政厅机关服务中心资产总额590,063.86元，其中，流动资产15,118.86元，固定资产574,945.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,900.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省民政厅机关服务中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省民政厅机关服务中心2022年无项目绩效自评情况。2022年我中心无项目支出开支情况，故项目支出绩效自评表无数据，为空表。我单位系省民政厅直属事业单位，部门整体绩效表由省民政厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

云南省民政厅机关服务中心2022年度部门决算公开表格.xlsx

云南省民政厅机关服务中心2022度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

云南省民政厅机关服务中心2022度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls