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云南省居民家庭经济状况核对中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省居民家庭经济状况核对中心（加挂云南省低收入家庭认定指导中心牌子）主要职能是：负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护；负责跨区域居民家庭经济状况信息核对；承担低收入家庭认定指导工作。

（二）机构设置情况

云南省居民家庭经济状况核对中心成立于2013年11月，是云南省民政厅直属财政全额拨款事业单位，编制人数5名，在职人数5名，机构情况及在职人员数与上年度相比无变化。

云南省居民家庭经济状况核对中心系云南省民政厅直属二级预算单位，编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：

1.云南省居民家庭经济状况核对中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

 1.深入学习贯彻党的二十大精神，增强思想指引，强化组织保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，尤其是其中关于民政工作方面的重要部署，贯彻好全国、全省民政工作会议精神，落实厅党组工作要求，同时结合中心工作实际、职能职责，进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制、强化社会救助信息共享和数据分析管理，在助力进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作、推动健全完善分层分类社会救助体系建设上作出更多的努力和探索。

2.强化数据赋能，提升核对工作水平。一是提升核对工作规范化水平。持续加强居民家庭经济状况核对信息共享，扩大居民家庭经济状况核对面，努力推动省、州、县三级数据协查机制建设。二是增强社会救助申请审核相关业务系统的技术服务和保障水平，优化完善省居民家庭经济状况核对平台、社会救助信息系统、“政府救助平台”（民政部分）、“一部手机办低保”、“低收入人口认定”等群众申请社会救助系统平台的服务和技术支撑，提高服务能力和水平，保障群众和工作人员使用系统平台高效申请、办理社会救助业务，促进民生保障建设。

3.加强低收入人口数据库体系建设，增强低收入人口动态监测预警成效。有序加快推进云南省低收入人口认定暂行办法出台，强化政策支撑，助推低收入人口认定工作深入开展，促进低收入人口精准化。继续优化拓展低收入人口动态监测预警平台功能，完善低收入人口预警指标，增强部门数据综合比对和分析，及时推送监测预警信息，提升工作的针对性和实效性，助力形成救助帮扶合力，切实保障困难群众利益，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接和分层分类社会救助体系建设。

4.加强工作调研、宣传培训，增强业务和问题导向。充分利用核对中心现有视频培训系统，适时组织开展远程业务工作培训，宣传讲解政策，交流工作经验，推动工作开展；同时根据各地需求和工作实际，派遣工作人员、工程师进行现场培训，增强互动性和凝聚力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入1,960,511.31元，其中：一般公共预算1,960,511.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少941,588.69元，减少的主要原因是“云南省低收入家庭认定资源库”项目建设期为三年，2023年为该项目最后一年，项目接近尾声，故减少项目经费1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1,960,511.31元，其中:本年收入1,960,511.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,960,511.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少941,588.69元，减少的主要原因是“云南省低收入家庭认定资源库”项目建设期为三年，2023年为该项目最后一年，项目接近尾声，故减少项目经费1,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出1,960,511.31元。财政拨款安排支出1,960,511.31元，其中：基本支出960,511.31元，与上年对比增加58,411.31元，增加的主要原因是增加薪级工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少1,000,000.00元，减少的主要原因是“云南省低收入家庭认定资源库”项目建设期为三年，2023年为该项目最后一年，项目接近尾声，故减少项目经费1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出1,723,296.11元，主要用于省居民家庭经济状况核对中心人员工资及机构运转等基本支出开支，民政业务工作项目云南省低收入家庭认定资源库建设，完善云南省低收入人口认定系统建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95,305.76元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54,611.39元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25,283.05元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,015.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60,000.00元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,000,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《“十四五”数字云南规划》及《全国低收入人口动态监测信息平台总体建设方案》要求，推进数字民政服务升级。在前期建设成果的基础上，整合全省各渠道低收入人口数据资源，建成覆盖全省、统筹城乡、分层分级、上下联动、部门协同、定期更新。做到对潜在的低收入人口和疑似需政府救助的困难群众及时预警、常态监测、精准救助、综合帮扶，切实保障好困难群众基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省居民家庭经济状况核对中心资产总额33,609,847.21元，其中，流动资产10,754,657.21元，固定资产5,344,710元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,510,480.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,072,909.95元，其中固定资产增加75,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值35,100元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年部门预算开公表格.xlsx