目录

第一部分  云南省殡葬事业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省殡葬事业管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省殡葬事业管理服务中心主要职能是负责开展殡葬事业公益性服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省殡葬事业管理服务中心紧紧围绕生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设、全域旅游建设、乡村振兴等重大决策部署，把殡葬改革和生态文明、精神文明建设相结合，狠抓工作落实，规范殡葬管理，积极推进殡葬改革各项工作。现将2021年工作情况总结如下。

1、认真组织开展调研论证，为出台相关政策和规划编制打牢基础。

2、统筹做好疫情防控和清明节祭扫服务保障工作。

3、深入开展移风易俗宣传服务工作。

4、以殡葬信息化建设为抓手服务好全省殡葬改革大局。

5、加强殡葬从业人员技能培训。

6、加强业务指导，进一步规范服务机构管理。

　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省殡葬事业管理服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省殡葬事业管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省殡葬事业管理服务中心2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省殡葬事业管理服务中心没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省殡葬事业管理服务中心2021年度收入合计125.45万元。其中：财政拨款收入125.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少23.37万元，下降15.70%，主要原因是减少了殡葬改革宣传项目专项经费。

二、支出决算情况说明

云南省殡葬事业管理服务中心2021年度支出合计128.67万元。其中：基本支出113.66万元，占总支出的88.33%；项目支出15.02万元，占总支出的11.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少16.06万元，下降11.10%，主要原因是减少了殡葬改革宣传项目专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省殡葬事业管理服务中心机构正常运转的日常支出113.66万元。与上年对比增加113.66万元，增长100%，主要原因是中心系自收自支事业单位，2020年经费由省财政以项目经费方式保障。2021年省财政批准调整供给方式为全额供给，故2020年中心没有基本支出开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.39万元，占基本支出的96.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.27万元，占基本支出的3.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省殡葬事业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.02万元。与上年对比减少129.72万元，下降89.62%，主要原因是中心系自收自支事业单位，2020年经费由省财政以项目经费方式保障。2021年省财政批准调整供给方式为全额供给。具体项目开支内容为发放2021年全国文明单位奖励经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省殡葬事业管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出125.45万元，占本年支出合计的97.49%。与上年对比减少19.29万元，下降13.33%，主要原因是减少了殡葬改革宣传项目专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出113.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于中心人员工资及日常工作开支，全国文明单位奖励专项经费支出。

9.卫生健康（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费等开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省殡葬事业管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费预决算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费预决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省殡葬事业管理服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省殡葬事业管理服务中心资产总额112.54万元，其中，流动资产34.51万元，固定资产75.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.09万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 　　三、政府采购支出情况

2021年度，云南省殡葬事业管理服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省殡葬事业管理服务中心2021年无项目绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：系用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.项目支出：系用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

云南省殡葬事业管理服务中心2021年度部门决算公开表格.xlsx

云南省殡葬事业管理服务中心2021年度绩效自评表.xlsx