目录

第一部分  云南省救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省救助管理站主要职能是：负责城市流浪乞讨人员的社会救助工作。对城市生活无着的流浪乞讨人员实施自愿救助、无偿救助。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全省各级民政部门、救助管理机构扎实开展流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，初步实现救助管理服务质量提档升级。2021年度全省共救助各类人员18698人次，其中成年人17093人次、未成年人1605人次，专项行动期间未发生负面舆情等异常情况。

2.全省各地救助管理机构以“携手相助，让爱团聚”为主题，于6月19日举行第九个全国救助管理和托养机构“开放日”活动。

3.2020年11月1日至2021年3月15日期间，持续做好极端天气下“寒冬送温暖”专项救助工作，共计劝离劝导街头流浪乞讨人员1899人次，实施街头现场救助1906人次，接护送到救助管理机构接受救助1338人次，发放御寒衣被、鞋袜、食物和饮料，救助物资折合人民币104万余元。

4.认真按照《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指南》要求，严防死守做好救助管理机构疫情防控。各级救助管理站规范工作流程，求助接待时做好身体检视、询问交流、健康宣教、安检登记，站内防控采取入站观察、封闭管理、在站隔离、送返安排、街面救助等措施，对托养机构和合作医疗机构监管有力，做好个人防护和场所卫生消毒、食品药品管理、物资保障等工作，加强组织领导，健全领导机制，制定应急预案，强化源头预防和监测报告，确保各项防护措施落实到位。

5.开展救助管理政策与实务培训，提升干部队伍素质。6月1日至3日，在昆明举办了全省救助管理工作业务培训班。

6.全省共投入中央财政救助资金5000万元用于流浪乞讨人员救助工作，投入300万元省级福彩公益金，补助救助管理机构一线救助用车及救助管理机构基础设施维修改造升级和设施设备购置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省救助管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省救助管理站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省救助管理站没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省救助管理站2021年度收入合计70.93万元。其中：财政拨款收入70.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少21.6万元，减幅23.34%，减少的主要原因是原省救助管理站项目经费从2021年起统一由厅机关本级申报核算管理。

二、支出决算情况说明

云南省救助管理站2021年度支出合计70.93万元。其中：基本支出61.62万元，占总支出的86.88%；项目支出9.31万元，占总支出的13.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少25.64万元减幅26.55%，减少的主要原因是原省救助管理站项目经费从2021年起统一由厅机关本级申报核算管理。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省救助管理站机构正常运转的日常支出61.62万元。与上年对比减少8.44万元，减幅12.05%，减少的主要原因是2021年1月调出1人，减少人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.33万元，占基本支出的93.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.29万元，占基本支出的6.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.31万元。与上年对比减少17.19万元，减幅64.88%，主要原因是原省救助管理站项目经费从2021年起统一由厅机关本级申报核算管理。具体项目开支为发放2021年全国文明单位奖励经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出70.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少21.6万元，主要原因是原省救助管理站项目经费从2021年起统一由厅机关本级申报核算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于主要用于省救助管理站人员工资及日常工作开支，全国文明单位奖励专项经费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.56万元，支出决算为1.75万元，完成预算的68.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的75.11%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费预决算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.39万元，降幅18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，降幅17.43%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降幅100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我站严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费预决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保留的公务用车云A175SW所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省救助管理站2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省救助管理站资产总额39.03万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产38.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.43万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省救助管理站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省救助管理站2021年无项目绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：系用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.项目支出：系用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

云南省救助管理站2021年度部门决算公开表格.xlsx

云南省救助管理站2021年度绩效自评表.xlsx