附

附件1

云南省康复辅具技术中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省康复辅具技术中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省康复辅具技术中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省康复辅具技术中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编办方案》的通知 (云编办﹝2016﹞191)号文件执行。云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务。

（二）机构设置情况

云南省康复辅具技术中心成立于1958年,系云南省民政厅下属差额拨款事业单位。中心内设机构11个：包括办公室 、离退休人员办公室、工会、党办人事科、供应科、财务科、康复服务部、制作部、经营科、康复技术科、市场服务科。

（三）重点工作概述

1.实施省本级福彩公益金“义肢助残”项目，主要为符合相关条件，户籍云南省的残疾人、老年人、伤病人和残障儿童、青少年等群体免费适配假肢、矫形器、助听器、助行器、轮椅、拐杖、护理床等康复辅助器具，并根据需求提供康复训练和社会工作服务;

2.为全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械经费项目；

3.为社会残障群体、伤病人、孤残儿童，提供假肢、矫形器、助听器配置服务。为康复辅具的咨询、司法鉴定提供康复训练及售后服务；

4.为工伤社保伤残人员更换、维修假肢及康复辅具；

5.为肢体伤残患者做假肢评估、鉴定。

二、预算单位基本情况

云南省康复辅具技术中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有80人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助80人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 180人，其中： 离休 1人，退休 179人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36,437,850.20元，其中：一般公共预算6,272,750.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入29,013,100.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,152,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少208,549.80元，主要原因是2023年度编制年度预算时压减自有资金支出的三公经费、办公费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,272,750.20元，其中:本年收入4,152,750.20元，上年结转收入2,120,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,152,750.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加213,350.20元，主要原因是2022年度新招聘6名在职人员。上年结转中央集中彩票公益金设施设备购置专项资金项目2,120,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 36,437,850.20元。财政拨款安排支出 6,272,750.20元，其中：基本支出4,152,750.20元，与上年对比增加213,350.20元，主要原因是2022年度新招聘6名在职人员；项目支出2,120,000.00元，与上年对比减少880,000.00元，主要原因是减少中央集中彩票公益金设施设备购置专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休101,520.00元，主要用于中心离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-社会福利-康复辅具4,051,230.20元，主要用于在职人员工资、工会经费缴纳及福利费支出。

五、省对下专项转移支付情况

云南省康复辅技术中心无省对下专项转移支付。

（一） 与中央配套事项

无。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

无。

（三） 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10,606,000.00元，其中：政府采购货物预算9,916,000.00元、政府采购服务预算690,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省康复辅具技术中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省康复辅具技术中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省康复辅具技术中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省康复辅具技术中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省康复辅技术中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：用于中心人员支出工资及工会经费、福利费、离休金、离退休人员公用经费支出。

6.项目支出：主要用于中心履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。如为符合相关条件，户籍云南省的残疾人、老年人、伤病人和残障儿童、青少年等群体免费适配假肢、矫形器、助听器、助行器、轮椅、拐杖、护理床等康复辅助器具，并根据需求提供康复训练和社会工作服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省康复辅技术中心无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省康复辅具技术中心资产总额46,477,508.23元，其中，流动资产18,260,686.46元，固定资产27,874,286.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300,933.61元，其他资产41,601.53元。与上年相比，本年资产总额增加9,800,708.23元，其中固定资产增加1,535,286.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值438,239.26元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,410,984.26元，其中出租资产3620.03平方米，资产出租收入1,410,984.26元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省康复辅具技术中心2023年部门预算公开表格.xlsx