目录

第一部分  云南省民政厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省民政厅机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省民政厅机关服务中心职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。 

主要职能职责和工作任务是：1.承担负责厅机关大院的疫情防控常态化管理工作、突发应急事件的处理、安全保卫和维护稳定等工作。2.承担厅机关文件印制、保密文件保管等公文服务保障工作。3.承担厅机关办公公共区域固定资产的管理工作。4.负责厅机关爱国卫生运动、节能降耗、控烟禁烟、反食品浪费等日常管理统计及有关制度措施拟定；承担厅机关精神文明建设、文明单位创建和巩固保持的相关工作。5.负责厅机关后勤管理制度建设；厅机关公务车辆的调度保障和交通管理工作；厅机关综合性会议的会务工作，厅机关会议室管理及使用调度；厅机关办公区和家属区的物业管理工作；厅机关办公智慧化一体管理，出入证件管理；厅机关职工食堂日常监管、节假日运营保障和食品安全监管。6.完成厅领导和厅办公室交办的事项等。                      

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云南省民政厅机关服务中心主要开展以下工作：

1.切实加强厅机关疫情防控管理。一是制定出台《云南省民政厅机关疫情防控管理规定》（云民发〔2021〕174号），多措并举积极构建厅机关疫情防控常态化机制。二是严格落实厅机关大门带班管理制度，排出值班表，对进入人员一律严格扫双码、测温、登记，明确异常情况处置流程，切实“守好门”。三是完成厅机关大门探头增加和出入道口改造工作，改进提升疫情防控工作环境。四是抓好办公区、公务用车、住宅区等的消毒，确保环境清洁。五是配合厅办公室处理有关投诉1件，并深刻汲取教训，加强厅机关大门安保人员教育管理，提高疫情防控值守工作能力和服务水平。

2.切实加强公务用车、安保、职工食堂管理。一是认真筹划、科学调度，圆满完成厅机关应急、民政执法、离退休老干部活动、机关各处室人员到有关州市县开展工作调研及督查、大型会议保障等的公务用车保障工作。二是加强公务车辆日常维护保养，严格实行车辆安全定期自查，确保用车安全。三是加强驾驶人员安全教育管理，提高安全行车意识、守法意识，预防和避免交通事故的发生，保持了公务出车安全无事故。四是做好机关办公楼及住宅区消防设施日常检查配备，积极向住宅区住户及安保人员宣传消防知识，促进消防安全。五是针对收集到的意见建议，以周为单位优化调整厅机关职工食堂菜品安排，同时加强对职工食堂的食品安全检查和管理，确保食品安全。

3.切实加强会议服务和物资保障工作。一是统筹做好会议室使用调整，较好地完成厅机关各类会议地服务保障任务。二是根据工作需要，完成了会议室空调购置安装，完成1号办公楼零星维修及办公室内物品购置，积极改善办公环境及设施。三是完成厅机关疫情防控物资的购置储备，为做好疫情防控工作提供物资保障。

4.进一步提高规范意识，不断提升受委托管理固定资产的管理水平。一是对厅机关委托管理的房屋进行认真清理、评估、登记造册，完成了对外出租和周转房的规范管理和使用。二是按照省机关事务管理局的要求，配合第三方人员，完成了厅机关1号办公楼、2号办公楼办公用房的实地测绘。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省民政厅机关服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省民政厅机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省民政厅机关服务中心2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省民政厅机关服务中心没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2021年度收入合计319.99万元。其中：财政拨款收入319.96万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年对比，增加18.48万元，上升6.13%，主要原因是2021年新增在职职工2人，其中：退役士官安置1人，调入1人，故收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2021年度支出合计320.33万元。其中：基本支出275.96万元，占总支出的86.15%；项目支出44.37万元，占总支出的13.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加8.32万元，上升2.67%，主要原因是2021年新增在职职工2人，其中：退役士官安置1人，调入1人，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省民政厅机关服务中心机构正常运转的日常支出275.96万元。与上年对比，增加4.94万元，上升1.82%，主要原因是2021年新增在职职工2人，其中：退役士官安置1人，调入1人，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.12万元，占基本支出的94.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.84万元，占基本支出的5.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省民政厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.37万元。与上年对比，增加3.38万元，上升8.25%，主要原因系省财政增加2021年全国文明单位奖励经费。专项用于我中心19名在职职工和10名退休人员2021年全国文明单位奖励经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民政厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出320.30万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，增加17.01万元，上升5.61%，主要原因是2021年新增在职职工2人，其中：退役士官安置1人，调入1人，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出299.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。主要用于本中心19名在职职工工资的发放、职工基本养老保险费的缴纳和机构正常运转的日常支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出21.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省民政厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.94万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的17.53%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.48万元，下降81.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降81.35%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民政厅机关服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省民政厅机关服务中心资产总额60.69万元，其中，流动资产3.20万元，固定资产57.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.31万元，其中：流动资产减少12.31万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

         三、政府采购支出情况

2021年度，云南省民政厅机关服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省民政厅机关服务中心2021年无项目绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

云南省民政厅机关服务中心2021年度部门决算公开表.xlsx

云南省民政厅机关服务中心 2021年度绩效自评表.xlsx