附件1

云南省居民家庭经济状况核对中心

2022年预算公开目录

第一部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省居民家庭经济状况核对中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省居民家庭经济状况核对中心（加挂云南省低收入家庭认定指导中心牌子）主要职能是：负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护；负责跨区域居民家庭经济状况信息核对；承担低收入家庭认定指导工作。

（二）机构设置情况

云南省居民家庭经济状况核对中心成立于2013年11月，是云南省民政厅直属财政全额拨款事业单位，编制人数5名，在职人数5名，机构情况及在职人员数与上年度相比无变化。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，认真履行党建工作职责。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实民政工作会议精神，不断提升干部职工的思想认识和理论水平。二是严格党员大会、党课等党建工作制度，每月第一个工作日足额交纳党费，坚持把党员干部的思想教育作为各项工作的基础，强化意识形态教育，把稳思想之舵。

2.积极开展居民家庭经济状况核对。强化信息共享，在原来公安、人社、市场监管局等部门信息共享的基础上，实现了同自然资源厅不动产信息的实时共享，进一步扩大居民家庭经济状况核对面，不断提高居民家庭经济状况核对精准度，促进精准救助。

3.上线“政府救助平台”民政业务，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。积极贯彻落实省委省政府工作会议精神要求，全力配合省乡村振兴局建设“政府救助平台”，做好“政府救助平台”民政业务上线工作技术服务和保障。

4.积极推进低收入人口数据库体系建设。初步建设了云南省低收入人口资源库，开发云南省低收入人口认定信息系统，按照民政部印发的《全国低收入人口动态监测信息平台总体建设方案》有关要求，完成了低保对象、特困人员、低保边缘家庭、临时救助和省乡村振兴局易返贫致贫人口等数据的汇集，初步建设了我省民政低收入人口数据库。

5.积极推动各地使用“社银一体化系统”发放城乡低保金、特困金、用电补贴等社会救助相关资金，并新增中国工商银行、中国银行为社银发放机构，使代发银行机构增加至6家，进一步丰富了各县市区可选择的“社银一体化系统”代发银行机构。

6.扎实推进“一部手机办低保”建设。结合业务变化，及时调整业务流程，促进“一部手机办低保”与救助系统的深度融合，方便群众申请低保和工作人员办理业务。

二、预算单位基本情况

云南省居民家庭经济状况核对中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入290.21万元，其中：一般公共预算290.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.43万元，减少的主要原因是2021年年初上年结转经费5.47万元，2022年无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入290.21万元，其中:本年收入290.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.43万元，减少的主要原因是2021年年初上年结转经费5.47万元，2022年无上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出290.21万元。财政拨款安排支出290.21万元，其中：基本支出90.21万元，与上年对比减少0.04万元，减少的主要原因是2021年年初上年结转经费5.47万元，2022年无上年结转；项目支出200.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出268.81万元，主要用于省居民家庭经济状况核对中心人员工资及机构运转等基本支出开支，民政业务工作项目云南省低收入家庭认定资源库建设，完善云南省低收入人口认定系统建设，新建低收入人口申请端，整合一部手机办低保、政府救助平台、政务大厅（线下）等申请渠道；新建低收入人口政务端实现统一低收入业务的统一接件处理。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.16万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.39万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.00万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额200.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购服务预算200.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省居民家庭经济状况核对中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省居民家庭经济状况核对中心2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增减变化原因为执行中央八项规定，励节约减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省居民家庭经济状况核对中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次项目在前期建设成果的基础上，重点加强建设低收入人口动态监测预警信息系统，实现对家庭人均收入低于当地低保标准1.5倍，家庭财产状况符合相关规定的困难群众（包括城乡低保对象、特困人员、低保边缘对象、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口、各地自行监测的其他特殊困难人口等）的分类动态监测预警；完善云南省低收入人口认定系统建设，新建低收入人口申请端，整合一部手机办低保、政府救助平台、政务大厅（线下）等申请渠道；新建低收入人口政务端实现统一低收入业务的统一接件处理。具体实施内容有8项，分别是低收入人口动态监测预警信息系统、低收入人口知识库管理系统、低收入人口评估系统、低收入人口申请端、低收入人口政务端、低收入人口认定系统功能模块扩容升级、项目监理、项目审计。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省居民家庭经济状况核对中心资产总额4268.28万元，其中，流动资产2065.45万元，固定资产526.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1675.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加399.94万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省居民家庭经济状况核对中心2022年部门预算公开表格.xlsx