云南省儿童福利和收养中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分  云南省儿童福利和收养中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省儿童福利和收养中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省儿童福利和收养中心是云南省民政厅直属副处级事业单位，是公益一类事业单位，职责职能为：负责儿童福利和收养工作，负责涉外收养服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中心主要开展了以下工作：（一）不断规范儿童收养工作。一是继续深化“放管服”改革，积极推进收养工作“一网通办”。二是及时转发《民政部儿童福利司关于做好当前儿童收养领域疫情防控相关工作的通知》，对各级收养登记机关疫情防控进行部署。三是将“规范儿童福利机构送养工作情况”纳入2020年全省民政重点工作综合评估内容，印发《云南省民政厅关于进一步规范儿童福利机构送养工作的通知》，对儿童福利机构送养工作进行安排部署，提出具体要求。四是加强调查研究，完成《关于推进收养工作的研究》课题。五是认真学习宣传民法典，结合实际梳理收养领域存在的难点热点问题，研究提出今后一个时期收养工作的思路和对策，确保法制协调统一。六是认真做好群众来信来访和基层民政部门政策咨询回复解答工作。（二）持续推进孤儿助医助学项目实施。一是完成2019年度“明天计划”项目资金的结账、相关资料的整理和归档工作。2020年，全省共有543人接受“明天计划”项目资助，共开支经费87.35万元。二是及时报送2020年度资金需求计划，积极争取部级彩票公益金支持。2019-2020年共下拨“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目中央彩票公益金2994万元，2019年度资助在普通全日制本科、专科、高等职业学校、中等职业学校及攻读硕士学位的孤儿学生1054名，2020年度资助1161名，资助标准为每人每学年1万元。三是按照40%的比例，对16个州市2019年450名受助对象在读学校基本信息及领取助学金、生活费等情况进行抽查。印发《云南省民政厅关于进一步做好“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目的通知》。四是按照民政部要求，对各州市2018年以来的“明天计划”项目和2019年以来的“助学工程”项目开展全面自查和重点抽查，对发现问题进行边查边改、立行立改，确保了项目的顺利有效实施。

             二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省儿童福利和收养中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省儿童福利和收养中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省儿童福利和收养中心2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2020年度收入合计89.34万元。其中：财政拨款收入89.3万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.04万元，占总收入的0.05%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入6.19万元，主要原因分析：一是2020年新招录员工一名，二是经营收入为利息收入，其余收入均为财政补助收入。

二、支出决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2020年度支出合计92.94万元。其中：基本支出3.64万元，占总支出的3.92%；项目支出89.3万元，占总支出的96.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。与上年对比增加支出12.88万元，主要原因分析是2020年新招录员工一名。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省儿童福利和收养中心正常运转的日常支出3.64万元，与上年对比比上年增加3.64万元，主要原因分析是新招录员工一名。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3.64万元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省儿童福利和收养中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.3万元。与上年对比增加13.5万元，主要原因分析：项目经费增加原因一是经营收入骤减，收入中财政补助收入占绝大部分。二是2020年新招录职工一名。具体项目开支及开展工作情况：用于工资福利支出82.37万元，商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭的补助支出5.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省儿童福利和收养中心2020年度一般公共预算财政拨款支出89.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.5万元，主要原因分析：2020年经营收入骤减，人员工资等基本支出主要依靠一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出89.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于本中心人员工资及机构运转日常工作开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省儿童福利和收养中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省儿童福利和收养中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省儿童福利和收养中心资产总额3.58万元，其中，流动资产1.14万元，固定资产2.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.32万元，其中;流动资产减少20.65万元，固定资产减少0.67万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

详见《项目支出绩效自评报告》。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：系我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于本中心人员工资及机构日常运转等方面的支出。

云南省儿童福利和收养中心2020年度项目自评报告表.xlsx

云南省儿童福利和收养中心2020年度部门决算公开表格.xls