云南省居民家庭经济状况核对中心2021年预算公开目录

第一部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省居民家庭经济状况核对中心2021年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省居民家庭经济状况核对中心（加挂云南省低收入家庭认定指导中心牌子）主要职能是：负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护；负责跨区域居民家庭经济状况信息核对；承担低收入家庭认定指导工作。

（二）机构设置情况

本单位于2013年11月成立，为公益一类事业单位，编制数5人。

（三）重点工作概述

1.推动居民家庭经济状况信息共享,不断充实和完善居民家庭经济状况数据共享范围，形成多维度的数据动态更新机制。

2.建设低收入家庭认定资源库，指导全省开展低收入家庭认定工作。通过外部共享和内部识别等方式，筛选出符合认定条件的相对贫困人口，逐步建设完成我省的低收入家庭认定资源库，逐步建立健全以民政兜底救助为主、多方联动帮扶的相对困难群体的帮扶体系。

3.强化核对机制建设。加强工作开展情况督查，切实提升“有机构、有人员、有平台、有办法”的居民家庭经济状况核对机制建设水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中：事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入295.64万元，其中：一般公共预算收入295.64万元。

与上年对比减少287.35万元，主要原因是财政拨付我单位的项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入295.64万元，其中:本年收入290.17万元，上年结转收入5.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.17万元（本级财力290.17万元）。     

与上年对比减少287.35万元，主要原因是财政拨付我单位的项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出295.64万元。财政拨款安排支出295.64万元，其中，基本支出90.17万元，增加7.18万元，增加8.6％。主要原因人员进晋级晋档增加工资及2021年增加卫生健康支出纳入单位预算上报；项目支出200万元，与上年对比减少300万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出268.27万元，主要用于省居民家庭经济状况核对中心人员工资及机构运转等基本支出开支，民政业务工作项目云南省核对大数据智能分析挖掘平台专项经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.11万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.36万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.66万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。。

五、省对下转项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金200.36万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算200.36万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省居民家庭经济状况核对中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省居民家庭经济状况核对中心2021年公务接待费预算为0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.3%，国内公务接待批次2次，共计接待8人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省居民家庭经济状况核对中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：

云南省居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算公开表格.xlsx

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年2月25日