云南省居民家庭经济状况核对中心2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省居民家庭经济状况核对中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省居民家庭经济状况核对中心概况

一、主要职能

云南省居民家庭经济状况核对中心主要职能及主要工作为：为社会救助制度的有效实施提供服务。负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护，跨区域居民家庭经济状况核对，指导全省低收入家庭认定工作，社会救助政策研究、业务培训、宣传与交流。

二、部门基本情况

纳入云南省居民家庭经济状况核对中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年度收入合计841.86万元。其中：财政拨款收入835.86万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的0.71%。与上年对比，增加348.24万元，上升70.55%。主要原因：一是增加社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费及社会救助大数据平台与一部手机办事通系统业务协同项目专项经费，故经费增加；二是事业单位人员增加薪级工资及招聘录用人员转正定级增加工资，故经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年度支出合计837.70万元。其中：基本支出89.62万元，占总支出的10.70%；项目支出748.08万元，占总支出的89.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加345.93万元，上升70.34%。其中：基本支出增加22.21万元，上升32.95%；项目支出增加323.72万元，上升76.28%，以上变动的主要原因：一是增加社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费及社会救助大数据平台与一部手机办事通系统业务协同项目专项经费，故支出增加；二是事业单位人员增加薪级工资及招聘录用人员转正定级增加工资等，故支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省居民家庭经济状况核对中心机构正常运转的日常支出89.62万元。与上年对比增加22.21万元，上升32.95%，主要原因是事业单位人员增加薪级工资及招聘录用人员转正定级增加工资等，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省居民家庭经济状况核对中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出748.08万元。与上年对比增加323.72万元，上升76.28%，主要原因是增加社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费及社会救助大数据平台与一部手机办事通系统业务协同项目专项经费，故支出增加。2019年度具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费项目支出150万元主要用于国家标准委办公室下达我中心全国首例居民家庭经济状况核对业务的国家级标准化试点项目——云南省居民家庭经济状况核对服务标准化项目，该项目已完成验收。

2.数据管理服务协同平台建设专项经费项目支出400万元。该项目围绕数据资源的存储、管理、治理、运营应用等方面进行信息化机制与配套平台系统的建设，从稳固、强化数据资源基础出发，从数据支撑平台、数据服务开放平台、数据资源库等多方面提升能力，并通过能力提升进化到能力输出、服务数据，提供更加全面的数据服务、业务协同和平台支撑能力输出，为民生领域体制机制创新、变革提供强有力的支撑。通过大数据、“互联网+”等新技术、新思维的应用，更加充分地激活居民家庭经济状况核对数据的鲜活性，最终建成业务更智能、监管更高效、决策更科学、服务更友好的核对综合服务平台。

    3.社会救助大数据平台与一部手机办事通系统业务协同项目专项经费项目支出198.08万元，用于实现云南省社会救助信息系统与云南省政府“一部手机办事通”系统的业务协同，群众可通过“一部手机办事通”提交城乡最低生活保障网络申请，实时查询办理进程和结果，快捷、明白地得到救助，同时，为保证相关功能上线后具有通畅的用户体验，我中心还对社会救助大数据平台末端服务能力进行了扩展延伸（系统操作权限可下放到村、社区一级），并对系统基础设施进行了升级（提升了计算与存储性能，增加了安全模块，可支持最大300万并发连接数）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年度一般公共预算财政拨款支出831.71万元,占本年支出合计的99.29%。与上年对比增加339.96万元，上升69.13%，主要原因是增加社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费及社会救助大数据平台与一部手机办事通系统业务协同项目专项经费，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出825.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.20%。主要用于保障5名在职职工工资的发放、职工基本养老保险费的缴纳和机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出等；

2.住房保障（类）支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.13万元，支出决算为0.02万元，完成预算的15.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的15.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降66.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.02万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中心业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省居民家庭经济状况核对中心资产总额2913.17万元，其中，流动资产1420.44万元，固定资产433.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1058.96万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1536.03万元，其中;流动资产增加1160.35万元，固定资产增加50.15万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加325.53万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额524.45万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出524.45万元;授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：系中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费及社会救助大数据平台与一部手机办事通系统业务协同项目专项经费开支。

本单位不涉及专用名词。

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年度部门决算公开表格.xls