云南省康复辅具技术中心

2019年度部门决算公开

目录

第一部分  云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省康复辅具技术中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

    根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》的通知(云编办﹝2016﹞191)号执行。云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务。

(二) 2019年度重点工作任务介绍

2019 年是新中国成立70 周年，是全面建成小康社会关键之年，是各级民政部门机构改革全部到位、广大民政干部职工在新的起点上推进民政事业改革发展的重要一年。在厅党组的正确领导下，云南省康复辅具技术中心认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及全国、全省民政工作会议精神，狠抓工作重点，补短板、强弱项，开拓创新、真抓实干、担当作为、注重工作实效，各项工作有序推进。

主要工作：

1、2019年度全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器具项目及2019年度省本级福彩公益金全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器具项目。我单位根据《云南省财政厅 云南省民政厅关于下达2019年省级福利彩票公益金的通知》（云财社[2019]67号）批复和《云南省民政厅关于省康复辅具技术中心2019年部门预算的批复》（云民规财[2019]12号），严格执行《云南省民政厅转发民政部关于残疾军人康复辅具器具配置暂行办法的通知》（云民优[2013]14号）文件规定，分别下拨省本级项目资金100万元、“福彩公益金”项目资金50万元。从2019年6月开始实施项目，为全省受助人员开展了安装维修假肢及更换辅助器具工作。

2、2019年度省本级福彩公益金“义肢助残”项目。我单位根据《云南省财政厅 云南省民政厅关于下达2019年省级福利彩票公益金的通知》（云财社[2019]67号）批复，项目精准对接脱贫攻坚，投入资金700万元。从2019年6月开始分别对红河州、玉溪市、西双版纳州、普洱市、曲靖市等5个州市36个区县的建档立卡、低保特困、民政福利机构集中供养和社会低收入家庭残疾人、老年人共484名贫困残疾人安装配置了假肢496具；为听力障碍患者及其他社会贫困听力障碍患者共195名配置了200台助听器；配送481辆轮椅和800副拐杖。

3、2019年度省本级福彩公益金文山伤残人员辅助器具配置项目。我单位根据《云南省财政厅关于下达2019年省级福利彩票公益金的通知》（云财社〔2019〕67号）批复，投入资金200万元。从2019年9月开始为文山州伤残和生产生活触雷致残人员安装了假肢、轮椅、拐杖、助听器等辅助器具。

云南省康复辅具技术中心始终坚持全心全意为残疾人服务的宗旨，为方便项目受助人员，派遣技术人员赴项目实施地区，开展现场取型和辅助器具配置服务，并为他们进行康复训练，实现了他们回归社会的愿望。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省康复辅具技术中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的正处级财政差额拨款事业单位。根据云编办[2016]191号文，中心事业人员编制110名，其中：管理人员编制20名，专业技术人员编制60名，工勤人员编制30名，处级领导职数3名。

在职实有86人，财政部分供养86人,其中:管理人员21人；专业技术人员52人；工勤人员13人。

离退休人员180人。其中：离休1人，退休179人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 云南省康复辅具技术中心2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省康复辅具技术中心2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2019年度收入合计2,244.26万元。其中：财政拨款收入1,799.58万元，占总收入的80.19%（一般公共预算财政拨款收入538.47万元，占总收入的23.99%，政府性基金预算财政拨款收入1261.11万元，占总收入的56.19%）；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入439.69万元，占总收入的19.59%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.22%。与上年对比，政府性基金预算财政拨款收入增加143.89万元，上升12.88%，增加的主要原因是：一是增加省本级福彩公益金“义肢助残”项目，为残疾人员更换假肢及辅助器具经费94.81万元，主要原因是为我省贫困残疾人精准脱贫，解决家庭经济负担，让残疾患者回归社会，能自理生活。二是增加省本级福彩公益金“文山伤残人员辅助器具配置”项目经费182.30万元，主要原因是为文山州伤残和生产生活触雷致残人员安装配置假肢、助听器、轮椅和拐杖等辅助器具。文山州伤残和生产生活触雷致残人员大都属于建档立卡贫困户、低保户、特困户和低收入家庭成员，为贯彻落实习近平总书记对民政工作“三个聚焦”的重要指示和民政部等五部门《关于在脱贫攻坚中做好贫困重度残疾人照护服务工作的通知》（民发〔2019〕33号）文件精神以及视频会议上的安排部署，因此2019年度申请增加此项目经费。三是减少省本级福彩公益金为受助人员更换假肢及辅助器具项目经费100万元，主要原因是因为机构改革、职能划转，因此减少项目经费。四是减少云南省康复辅具技术中心福彩公益金单位建设项目经费33.22万元，主要原因是此经费是根据单位建设需求拨付资金，2019年度无增加基础建设项目，因此项目经费减少。五是经营收入增加131.60万元，增加的主要原因是我单位根据实际情况加大宣传力度，加强服务管理，患者有所增加。  

二、支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2019年度支出合计2,435.31万元。其中：基本支出430.69万元，占总支出的17.69%；项目支出1,361.11万元，占总支出的55.89%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%，经营支出643.51万元、占总支出的26.42%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年对比增加34.26万元，上升1.43%，其中：基本支出增加54.25万元，增加的主要原因是2019年新招录人员14人，财政安排调增2018年11月至2019年8月基本支出；项目支出增加61.30万元，增加的主要原因是增加了省本级福彩公益金文山伤残人员辅助器具配置项目；经营支出减少81.29万元，减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，结合实际情况减少了水电、办公费等开支。

（一）基本支出情况。

2019年用于保障正常运转的日常支出430.69万元。与上年同比增加54.25万元，增加14.41%。增加的主要原因是：2019年新招录人员14人；财政安排调增2018年11月至2019年8月基本支出。包括基本工资，津贴补贴、离休人员离休金等人员经费支出，占基本支出的95.16％；工会经费、福利费等日常公用经费占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况。

2019年度用于保障云南省康复辅具技术中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,361.11万元。与上年同比增加61.30万元，增加4.72%。增加的主要原因是：2019年增加省本级福彩公益金“义肢助残”为残疾人员更换假肢及辅助器具项目经费支出94.81万元；增加省本级福彩公益金文山伤残人员辅助器具配置项目182.30万元；减少云南省康复辅具技术中心福彩公益金单位建设项目经费支出42.81万元；减少省本级福彩公益金为受助人员更换假肢及辅助器具项目经费支出100万元；减少国有资源（资产）有偿使用收入非经营性国有资产收入（事业单位国有资产出租出借收入）73万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2019年度全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器具项目及2019年度省本级福彩公益金全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器具项目。我单位根据《云南省财政厅 云南省民政厅关于下达2019年省级福利彩票公益金的通知》（云财社[2019]67号）批复和《云南省民政厅关于省康复辅具技术中心2019年部门预算的批复》（云民规财[2019]12号），严格执行《云南省民政厅转发民政部关于残疾军人康复辅具器具配置暂行办法的通知》（云民优[2013]14号）文件规定，分别投入资金100万元、50万元。为全省受助人员安装了假肢及助听器、配送了辅助器具，并进行康复训练。此项工作有效提高受助受助人员对配置辅助器具的使用率，是对以往项目的有效延伸，极大地增强了“优抚”和“双拥”工作的实效性。使受助人员真正享受到实惠，感受到政府的关心。

2、2019年度省本级福彩公益金“义肢助残”项目。我单位根据《云南省财政厅 云南省民政厅关于下达2019年省级福利彩票公益金的通知》（云财社[2019]67号）批复，项目精准对接脱贫攻坚，财政下拨“省级福彩公益金”700万元。分别对红河州、玉溪市、西双版纳州、普洱市、曲靖市等5个州市36个区县的建档立卡、低保特困、社会低收入家庭和民政福利机构集中供养残疾人、老年人共484名贫困残疾人配置了197具小腿假肢、137具大腿假肢、14具膝离断大腿假肢、8具髋离断大腿假肢、4具半足假肢、75具前臂假肢、23具上臂假肢、7具腕离断假肢、7具肩离断假肢、11具肘离断假肢、13具硅半掌假肢，共计496具各型假肢；配送了481辆轮椅和800副拐杖；安装配置了150台骨导式助听器和50台气导式助听器，并为他们进行了康复训练，实现了他们回归社会的愿望；让听障老人从无声世界回到了有声世界，使其得到有效的、最实际的帮扶。极大地改善其残障状况，是“民政爱民 民政为民”政策的具体体现，是支持我省开展精准扶贫工作的有效措施，有力彰显了福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。

3、2019年度省本级福彩公益金文山伤残人员辅助器具配置项目。我单位根据《云南省财政厅关于下达2019年省级福利彩票公益金的通知》（云财社〔2019〕67号）批复，财政下拨“省级福彩公益金”200万元。为文山州伤残和生产生活触雷致残人员安装了假肢及助听器、配送了辅助器具，有效改善了受助对象残障状况，提高了其生活和劳动能力，体现了党和政府对残疾人和残疾人康复事业的关心关爱，助力了我省伤残群体的脱贫攻坚工作，取得了良好的社会效益。

4、2019年度云南省康复辅具技术中心单位建设项目。我单位根据云财社[2018]205号文件、云财社[2019]19号文件，投入资金334万元，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于残疾人福利方面，加强中心建设和设施设备配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年云南省康复辅具技术中心一般公共预算财政拨款支出530.69万元，占本年支出的21.79%。与上年对比减少18.75万元，减少的主要原因：一是基本支出增加54.25万元,系2019年新招录人员14人，相应增加工资支出等；二是我单位属于差额拨款事业单位，国有资产出租出借收入不需要上缴财政，依据云财非税[2013]20号文件，故财政减少国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

1.社会保障和就业（类）支出530.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：

（1）行政事业单位离退休-事业单位离退休科目支出23.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位离休人员离休费的发放等。

（2）抚恤-伤残抚恤科目支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于为全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器具。

（3）社会福利-社会福利事业单位科目支出407.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。主要用于单位在职人员的工资发放及日常公用经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的正处级财政差额拨款事业单位。省财政只拨付部分单位在职人员的人员经费及离退休人员离退休费，财政资金不安排日常公用经费支出（包括“三公”经费支出），单位日常开支的“三公”经费及其他日常费用开支由单位自有资金列支。因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省康复辅具技术中心2019年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2019 年12月31日，单位资产总额3396.32万元，其中，流动资产856.19万元，固定资产2528.65万元，无形资产11.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106.91万元，其中流动资产减少340.42万元，固定资产增加447.21万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.23万元，实现资产处置收入0.03万元;出租房屋2463.93平方米，账面原值407.24万元，实现资产使用收入24.22万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额771.85万元,其中：政府采购货物支出660.88万元，占政府采购支出总额的85.62%；政府采购工程支出110.97万元，占政府采购支出总额的14.38%;政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

6.项目支出：用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

省本级福彩公益金全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器具项目专项经费绩效自评报告.xls

省本级福彩公益金“义肢助残”项目绩效自评报告.xls

双拥优抚安置工作专项经费绩效自评报告.xls

文山伤残人员辅助器具配置专项经费绩效自评报告.xls

双拥优抚安置工作专项经费绩效自评报告（省本级福彩公益金）绩效自评报告.xls

云南省康复辅具技术中心2019年度部门决算公开表格.xls