云南省儿童福利和收养中心2019年度部门决算公开

目录

第一部分  云南省儿童福利和收养中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省儿童福利和收养中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省儿童福利和收养中心系云南省民政厅下属事业单位，属于公益一类单位，职责职能为：为收养提供登记及服务工作。受收养登记主管部门委托办理涉外收养登记手续，联系中国儿童福利和收养中心，接待外国收养人及相关组织，协助其办理与涉外收养有关的具体事宜，提供国内收养服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，中心主要开展了以下工作：一是全省共办理国内收养登记1000余件。二是积极推进收养领域“放管服”改革，对办事材料、办理流程、办理时限进行精简。三是在昆明举办两期儿童业务工作培训班，对儿童收养、“孤儿医疗康复明天计划”、“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目政策及工作流程等进行培训，16个州市民政局分管领导和儿童福利科科长、129个县（市、区）以及相关儿童福利机构负责人和相关人员参加了培训，业务能力和服务水平进一步提升。四是“明天计划”工作全年完成160余人次手术治疗，组织福利机构集中抚育的孤弃儿童、社会散居残疾孤儿1200余名体检，50余名儿童进行为期6个月的康复治疗和训练。五是2019年，民政部实施新的“福彩圆梦·孤儿助学工程”，印发了《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》，全年全省共下拨部级彩票公益金1181万元，资助了1000余名年满18周岁在普通全日制本科、专科、高等职业学校、中等职业学校就读及攻读硕士学位的孤儿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省儿童福利和收养中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.云南省儿童福利和收养中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省儿童福利和收养中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2019年度收入合计83.15万元。其中：财政拨款收入75.80万元，占总收入的91.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入7.35万元，占总收入的8.84%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入13.95万元，主要原因分析：一是2019年新招录员工一名，二是涉外收养儿童数量的减少导致经营收入大幅下降，收入主要依靠财政补助收入。

二、支出决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2019年度支出合计80.06万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出75.80万元，占总支出的94.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4.26万元，占总支出的5.32%。与上年对比增加支出10.86万元，主要原因分析一是2019年新招录员工一名，二是为新员工购置和电脑等固定资产。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省儿童福利和收养中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元，与上年相等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省儿童福利和收养中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.80万元。与上年对比增加28.27万元，主要原因分析：项目经费增加原因一是涉外收养儿童数量的减少导致经营收入大幅下降，人员工资等基本支出主要依靠财政补助收入。二是2019年新招录职工一名。具体项目开支及开展工作情况：用于工资福利支出67.54万元，商品和服务支出2.68万元，对个人和家庭的补助支出5.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省儿童福利和收养中心2019年度一般公共预算财政拨款支出75.80万元,占本年支出合计的94.68%。与上年对比增加28.27万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出增加原因一是涉外收养儿童数量的减少导致经营收入大幅下降，人员工资等基本支出主要依靠财政补助收入,二是2019年新招录职工一名。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出75.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于本中心人员工资及机构运转日常工作开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省儿童福利和收养中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。1

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省儿童福利和收养中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省儿童福利和收养中心资产总额24.90万元，其中，流动资产19.26万元，固定资产5.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.20万元，其中;流动资产减少16.14万元，固定资产增加0.94万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.94万元,其中：政府采购货物支出0.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9）。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：系我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于本中心人员工资及机构日常运转等方面的支出。

本单位不涉及专用名词。

云南省儿童福利和收养中心2019年度项目自评报告表.xlsx

云南省儿童福利和收养中心2019年度部门决算公开表格.xls