云南省康复辅具技术中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省康复辅具技术中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省康复辅具技术中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省康复辅具技术中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    根据中共云南省委机构编办办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编办方案》的通知(云编办﹝2016﹞191)号执行。云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务。

（二）机构设置情况

云南省康复辅具技术中心成立于1958年,系云南省民政厅下属差额拨款事业单位。中心内设机构10个：包括办公室 、离退休人员办公室、工会、党办人事科、供应科、财务科、康复服务部、制作部、经营科、市场服务部。

（三）重点工作概述

1.为全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械经费项目；

2.实施省本级福彩公益金“义肢助残”项目，为建档立卡、特困低保和经民政部门审核的社会低收入家庭中的残疾人和老年人配置康复辅助器具;

3.为社会残障群体、伤病员、孤残儿童，提供假肢、矫形器、助听器配置服务。为康复辅具的咨询、司法鉴定提供康复训练及售后服务；

4.为工伤社保伤残人员更换、维修假肢及康复辅具；

    5.为肢体伤残患者做假肢评估、鉴定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个，部分供给单位1个；截止2019年12月统计，单位在职实有86人，财政部分供养86人；离退休人员 180人，其中： 离休1人，退休179人；编制车辆6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,625.19万元。其中：一般公共预算财政拨款359.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,266.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少1,452.21万元，减少53%。减少原因是2019年在职职工退休8人故减少人员工资54.51万元；全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械经费项目因机构改革划出减少100万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿比2019年预算减少81.20万元，经营收入比2019年预算减少1,216.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入359.19万元，其中:本年收入359.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.19万元（本级财力359.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元）。

与上年对比减少235.71万元，减少60%，主要减少原因是2019年在职职工退休8人故减少人员工资54.51万元；全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械经费项目因机构改革划出减少100万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿比2019年预算减少81.20万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1625.19万元。财政拨款安排支出359.19万元，其中，基本支出359.19万元。与上年对比减少54.51万元，减少13%。主要原因是2019年在职职工退休8人，故减少人员工资54.51万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少181.20万元，主要原因是：全省残疾军人安装维修假肢及更换辅助器械经费项目因机构改革划出减少100万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿比2019年预算减少81.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.93万元，主要用于本单位离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-社会福利-康复辅具349.26万元，主要用于本中心人员工资支出及职工工会经费和福利费等开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资245.72万元（其中：基本支出245.72万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）。

奖金20.48万元（其中：基本支出20.48万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资70.29万元（其中：基本支出70.29万元，项目支出0.00万元）。

工会经费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）。

福利费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

    我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位财政拨款“三公”经费 无

（一）因公出国（境）费

云南省康复辅具技术中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省康复辅具技术中心2020年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比，无变化，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省康复辅具技术中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元。2020年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年6月11日 

3.云南省康复辅具技术中心2020年度预算公开情况表.xlsx