云南省地名档案馆2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省地名档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省地名档案馆概况

一、主要职能

云南省地名档案馆系云南省民政厅下属事业单位，属于公益一类单位，职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。工作职责和主要工作是：

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，研究制订全省地名档案、行政区划档案、行政区域界线档案管理的规章制度，并组织实施。

2．收集、鉴定、整理、保管全省性的地名、行政区划、行政区域界线等档案资料，积极推进档案资料管理的信息化建设。

3．负责档案资料的开发利用，为国家机关和社会各行业提供服务。  

4．指导全省的地名、行政区划、行政区域界线档案资料管理及其信息化建设工作。

5．参与地名工作规划的制订、相关标准地名的审核和地名命名、更名方案的论证工作。

6．开展地名、行政区划、行政区域界线及其档案资料管理的理论研究。

二、单位基本情况

纳入云南省地名档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

云南省地名档案馆，系省民政厅直属事业单位，经费由省财政全额拨款，编制人数为6人（管理岗4人,专业技术岗1人,工勤岗1人），2019年年末实有在职人员6人，退休人员1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省地名档案馆2019年度收入合计96.17万元。其中：财政拨款收入96.12万元，占总收入的99.95%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无，其他收入0.05万元，占总收入的0.05%。与上年对比，增加4.22万元，上升4.59%。主要原因是2019年调整职工薪级工资增资及一名职工转正增加工资等增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

云南省地名档案馆2019年度支出合计93.03万元。其中：基本支出93.03万元，占总支出的100.00%；项目支出无；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。与上年对比，基本支出增加1.57万元，上升1.72%，主要原因是2019年调整职工薪级工资增资及一名职工转正增加工资等相应增加支出。

（一）基本支出情况

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常支出93.03万元。与上年对比，基本支出增加1.57万元，上升1.72%，主要原因是2019年调整职工薪级工资增资及一名职工转正增加工资等相应增加支出。主要用于保障本单位6名在职职工工资的发放和1名退休人员公用经费开支及机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴、退休人员退休金等人员经费支出占基本支出的93.41％；办公经费、印刷费、差旅费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2019年我单位无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省地名档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出92.88万元，占本年支出的99.84%。与上年对比增加1.42万元，增加的主要原因是2019年调整职工薪级工资增资及一名职工转正增加工资等相应增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

1．社会保障和就业支出85.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于保障本单位6名在职职工工资的发放、职工基本养老保险费的缴纳和1名退休人员公用经费开支及机构正常运转的日常支出。

2．住房保障支出（住房公积金）7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算数为0元。无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省地名档案馆2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省地名档案馆资产总额26.21万元，其中，流动资产7.97万元，固定资产14.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.25万元，其中：流动资产增加3.25万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省地名档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

云南省地名档案馆2019年无项目经费支出。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

本单位不涉及专用名词。

云南省地名档案馆2019年度部门决算公开表格.xls