目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省民政厅机关服务中心职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。

主要职能职责和工作任务是：1.承担负责厅机关大院突发应急事件的处理、安全保卫和维护稳定等工作。2.承担厅机关文件印制、保密文件保管等公文服务保障工作。3.承担厅机关办公公共区域固定资产的管理工作。4.负责厅机关爱国卫生运动、节能降耗、控烟禁烟、反食品浪费等日常管理统计及有关制度措施拟定。5.负责厅机关后勤管理制度建设；厅机关公务车辆的调度保障和交通管理工作；厅机关综合性会议的会务工作，厅机关会议室管理及使用调度；厅机关办公区和家属区的物业管理工作；厅机关办公智慧化一体化管理，出入证件管理；厅机关职工食堂日常监管、节假日运营保障和食品安全监管。6.完成厅领导和厅办公室交办的事项等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省民政厅机关服务中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省民政厅机关服务中心编制2025年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：云南省民政厅机关服务中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省民政厅机关服务中心作为云南省民政厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，云南省民政厅机关服务中心主要开展以下工作：

1.强化政治引领，筑牢党建根基

坚持把政治建设摆在首位，深化理论武装常态化，全年组织开展理论学习、“党报党刊”学习47次、主题党日活动12次，通过“第一议题”学、专题研讨学等形式，推动党的创新理论入脑入心。严格落实全面从严治党主体责任，规范“三会一课”、谈心谈话等制度，开展党风廉政专题学习4次，适时组织警示教育及廉洁家风教育，营造风清气正的政治生态。

2.聚焦后勤保障，提升服务效能

一是严格执行公务用车管理制度，完成车辆维修保养及安全检查，全年调度用车1200余车次，累计行程12余万公里，保障厅机关日常用车、重大活动等公务需求，实现安全零事故。二是圆满完成食堂装修改造及餐、厨具采购工作，严格落实食材采购、卫生消杀、菜品留样等管理制度，优化菜品搭配与供餐模式，累计保障就餐36180人次，常态化收集职工意见建议，整改服务短板16项，有效提升就餐体验。三是积极协调盘龙区城市改造更新局、联盟街道办、金江路社区和电力施工单位，严格按照“一户一表”改造设计方案，统筹推进施工进度与安全管控协调工作，努力推动住宅区142户住户电力“一户一表”改造工作，目前住宅区电力改造工作已接近尾声，按照工作计划，预计在2026年1月底前完成电力改造并通电，实现住户与厅机关用电分离。四是为整治厅机关消防管网年久失修、埋地管网老化漏水等安全隐患，主动对接消防维保单位开展漏水点全面排查，精准制定维修方案及预算，及时向厅办公室、分管厅领导汇报并申请专项经费，目前已完成招标采购，正在统筹推进施工工作，严格把控工程质量、合同期限及施工流程，工程将重点实施老旧管网更换、接口加固等核心改造，完工后需经专业检测机构检测并出具报告方可验收，预计12月25日前完成，此次改造将显著提升消防管网运行稳定性，切实筑牢机关消防安全防线。五是推进厅机关固定资产精细化管理，落实有关管理规定，规范公有住房及商铺出租流程，完成资产出租评估，确保管理规范。六是以“规范流程、提质增效”为目标，强化对建投物业的会务保障及日常工作督促，通过建立常态化督查机制，细化会前筹备、会中服务、会后收尾全流程标准，全年保障厅机关各类会议640场（次），参会人数13500余人（次），会务保障零失误、零投诉，参会满意度显著提升。优化办公环境，定期做好电梯等基础设施日常维修维护，实现办公区清洁消杀常态化。七是制定突发应急事件应急预案，结合11月消防月主题活动，主动向厅办公室汇报，联系盘龙区消防救援大队来厅授课，并配合组织消防培训及消防演练，开展常态化安全检查，重点排查消防安全、用水用电安全等隐患，全年未发生安全责任事故。八是强化机关大院综合管理，完善门禁管理系统以提升安全保卫和维护稳定能力，同时严格遵照车辆管理规定，规范工作人员及住户车辆进出、停放，做好新增、借调、变更等审批工作并归档备查，为干部职工营造安全有序、可靠便捷的工作环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省民政厅机关服务中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，为空表；没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2025年度收入合计3,271,048.25元。其中：财政拨款收入3,271,048.25元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加389,980.78元，增长13.54%。其中：财政拨款收入增加389,980.78元，增长13.54%，主要原因是2025年接收部队转业安置退役士官1人，退休1人，调入1人，净增1人，相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费，故收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2025年度支出合计3,271,048.25元。其中：基本支出3,271,048.25元，占总支出的100.00％。无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加389,980.78元，增长13.54%。其中：基本支出增加389,980.78元，增长13.54%，主要原因是2025年接收部队转业安置退役士官1人，退休1人，调入1人，净增1人，相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费，故支出增加；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省民政厅机关服务中心机构正常运转的日常支出3,271,048.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,104,289.41元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,758.84元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省民政厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民政厅机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,271,048.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加389,980.78元，增长13.54%，完成年初预算的117.41%。主要原因是2025年接收部队转业安置退役士官1人，退休1人，调入1人，净增1人，相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,724,862.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%，完成年初预算的118.26%。主要用于本中心在职职工工资的发放、职工基本养老保险费的缴纳和机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年接收部队转业安置退役士官1人，退休1人，调入1人，净增1人，相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费，故支出增加。

9.卫生健康（类）支出323,640.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，完成年初预算的113.47%。主要用于医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年接收部队转业安置退役士官1人，退休1人，调入1人，净增1人，相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费，故支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的113.13%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）；造成预决算差异的主要原因是：2025年接收部队转业安置退役士官1人，退休1人，调入1人，净增1人，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,900.00元，决算为4,872.97元，完成年初预算的30.65%；支出决算较上年增加372.97元，增长8.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,900.00元，决算为4,872.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加372.97元，上升8.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,900.00元，支出决算为4,872.97元，完成年初预算的30.65%，支出决算较上年增加372.97元，增长8.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,900.00元，决算为4,872.97元，完成年初预算的30.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加372.97元，增长8.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我中心公务用车使用年限增加，相应增加维修保养费用372.97元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民政厅机关服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省民政厅机关服务中心资产总额139,493.15元，其中，流动资产119,229.50元，固定资产20,263.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,265.47元，其中固定资产减少2,969.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,982.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,982.97元。授予中小企业合同金额3,982.97元，其中：授予小微企业合同金额3,982.97元。

四、单位绩效自评情况

云南省民政厅机关服务中心2025年无项目支出情况，故项目支出绩效自评表无数据，为空表。我单位系省民政厅直属事业单位，部门整体绩效表由省民政厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

云南省民政厅机关服务中心2025年部门决算公开附表.xlsx

云南省民政厅机关服务中心2025年国有资产使用情况表.xlsx

决算绩效自评报告（云南省民政厅机关服务中心2025年）.xlsx