目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省居民家庭经济状况核对中心（加挂云南省低收入家庭认定指导中心牌子）主要职能是：负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护；负责跨区域居民家庭经济状况信息核对；承担低收入家庭认定指导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是扎实推进低收入人口数据库建设和动态监测预警，助力分层分类社会救助体系建设。省核对中心认真贯彻落实民政部、省民政厅党组有关工作部署和要求，建设全省统一的低收入人口动态监测信息平台，构建高效的低收入人口及临时救助申请受理、居民家庭经济状况核对、审核审批、资金发放的全流程业务闭环，实现业务办理系统、核对平台、数据服务协同平台、“社银一体化”和“一卡通”资金发放平台、低收入人口监测平台等系统平台的有效衔接和融合，实现非本地户籍的居住地困难群众申请认定，推动全省低收入人口业务的一体化管理，不断巩固提升省低收入人口认定与管理工作的自动化、智能化水平。

二是扎实推进部门信息共享，不断强化精准核对的信息支撑。2023年，在原来基础上，省核对中心积极主动对接民政部低收入家庭认定指导中心、省司法厅、省总工会、昆明自来水集团等部门单位，扩展实现证券、监狱服刑人员、强制隔离戒毒人员、家庭用水信息等7项信息的共享核对，将省居民家庭经济状况核对部门和信息项分别增加至18个部门41项。

三是扎实开展居民家庭经济状况核对，助力精准认定、精准救助。认真落实社会救助“逢申请必核”的工作要求，强化居民家庭经济状况核对，助力把好社会救助申请审核认定第一关，助力精准救助、巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。同时，积极指导帮助州市、县区核对机构在线上核对的基础上，扎实开展线下比对核查，有力推动形成省、市、县三级综合核对格局，共同促进数据精准。

四是不断拓展核对服务，提高核对应用水平。中心在巩固低保、特困、临时救助、低收入人口认定等业务的居民家庭经济状况核对基础上，不断拓展服务领域，积极开展与住建、教育、医保、残联、乡村振兴等相关部门信息的专项核对，并直接将省核对平台与省总工会系统进行对联，实现工会困难职工救助申请实时的核对受理和结果反馈，切实为低收入人口困难职工帮扶、住房救助、教育救助、医疗救助、监测帮扶等社会救助和帮扶服务提供有效的数据支撑，并与司法部门、自来水集团共同推进司法援助、水费减免的信息核对服务。

五是扎实推进核对及社会救助信息化建设，提升信息化水平。紧密结合业务政策变化、工作实际，对省救助业务信息系统办理流程、有关功能进行简化优化、升级改造，有力提升工作效率，助推社会救助制度改革。持续保障一部手机“办事通”、救助通、政府救助平台、政务平台、民政窗口等线上线下多渠道的低收入人口申请端稳定高效服务，方便群众、工作人员申请、办理业务，不断增强群众的幸福感、获得感。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省居民家庭经济状况核对中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：云南省居民家庭经济状况核对中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省居民家庭经济状况核对中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0.0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省居民家庭经济状况核对中心没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度收入合计193.02万元。其中：财政拨款收入193.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少90.51万元，下降31.92%。其中：财政拨款收入减少90.51万元，下降31.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年项目预算收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度支出合计193.02万元。其中：基本支出98.62万元，占总支出的51.09%；项目支出94.40万元，占总支出的48.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少91.40万元，下降32.14%。其中：基本支出增加11.89万元，增长13.71%；项目支出减少103.28万元，下降52.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因是2023年项目预算收入减少。基本支出增加的原因主要是增加医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省居民家庭经济状况核对中心单位机构正常运转的日常支出98.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.03万元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.59万元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省居民家庭经济状况核对中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

云南省低收入人口动态监测信息平台建设专项资金。在前期建设成果的基础上，整合全省各渠道低收入人口数据资源，建设全省统一的低收入人口动态监测信息平台,通过低收入人口家庭基本情况、收入财产状况、劳动力情况、健康状况等多方面数据建立动态监测模型，进行比对分析研判预警，推动“人找政策”到“政策找人”的转变，助力“应保尽保、应退尽退”的实现,截止2023年12月底，省低收入人口监测平台共汇聚全省各类低收入监测对象1183.7万人，认定为低收入人口的有348.61万人，其中低保对象269.96万人，特困供养13.43万人，低保边缘家庭17.54万人，防返贫监测对象46.50万人，支出型困难家庭1.17万人,通过监测平台生成疑似应保尽保、应退尽退等各类预警数据34.34万条，其中通过预警数据，新增保障对象0.83万余人，退出保障2.72万余人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度一般公共预算财政拨款支出193.02万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少90.51万元，下降31.92%,主要原因是2023年项目预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于单位人员工资及日常工作支出和云南省低收入人口动态监测信息平台建设。

9.卫生健康（类）支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于单位职工医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，从严控制“三公”支出，压缩“三公”经费预决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行相关规定，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省居民家庭经济状况核对中心资产总额1878.55万元，其中，流动资产399.08万元，固定资产146.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1333.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少446.87万元，其中固定资产减少100.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值3.51万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额94.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出94.40万元。授予中小企业合同金额8.00万元，其中：授予小微企业合同金额8.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算公开表格.xlsx

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省居民家庭经济状况核对中心2023年度绩效自评表.xlsx