目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》的通知(云编办〔2016〕191号)。云南省康复辅具技术中心属差额拨款事业单位，主要负责为伤残军人提供康复辅具配置及康复护理服务，并面向社会提供康复辅具服务,为残疾人安装假肢及生产矫形器、病理鞋等，负责承接救灾物资加工生产。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真协调组织实施好省本级福彩公益金“义肢助残”项目。该项目通过单一来源方式进行招标，我单位作为中标机构，中标金额1900.00万元。在省民政厅党组和相关处室的关心指导下，我单位用最专业的技术、最优质的产品，为5个州市民政福利机构 (社会福利院、敬老院、儿童福利院等)，以及经民政部门审核认定的低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残疾人、老年人、儿童、伤病人免费配置假肢、矫形器、助听器、轮椅、拐杖等康复辅助器具，并提供康复训练，报销往来交通费，免费保障食宿，减轻残疾群众出行与经济困难。

2.组织协调全省残疾军人辅具配置服务项目开展。2023年，我单位加强与云南省退役军人事务厅的沟通协调，以公开招投标方式进行招投标，中标全省残疾军人辅具配置服务项目149.45万元，服务残疾军人120人次。

3.首次开展云南省青少年足脊残疾预防与矫治试点项目。以公开招投标方式承接，中标金额492.88万元，对86所学校(及昆明市儿童福利院)共97402名中小学生中开展了脊足健康筛查，确定701名脊柱侧弯人员，1781名足部异常人员，共2482名符合项目救助条件的少年学生进行康复矫治。

4.积极开拓市场业务。主动对接社保部门，重点争取省社保、昆明、昭通、曲靖市社保部门，完成社保协议签订，服务47人次；积极对接中国康复辅助器具协会，争取项目资金40万元，单位配套资金10万元，为永善县和宣威市符合条件的60岁及以上老年人免费捐赠床边扶手和四轮助行器，服务212人次。

5.首次开展适老化、困难残疾人家庭无障碍化改造等项目。中标项目金额共计401.93万元（其中，昭阳区适老化项目28.10万元、改造100户；永善县适老化项目75.65万元、改造279户；彝良县适老化项目97.00万元、改造324户；巧家县适老化项目63.50万元，改造212户；滇中新区适老化项目18.00万元，改造95户；承接残联系统的困难残疾人家庭无障碍化改造项目，在宣威市文兴乡以竞争性磋商方式中标，金额119.68万元）。

6.我单位2023年申报知识产权（液压调跟碳纤脚发明专利1项，完成实用新型专利申报且已颁发专利证书，新申报4项发明专利）。

 我单位持续深入推进作风革命、效能革命，围绕全省民政工作大局，弘扬“马上就办、真抓实干”的精神，转作风、提效能、抓落实、促发展，立足职能职责，锚定康复辅具适配目标，顺应新形势新变局，准确识变、科学应变、主动求变，积极作为开拓新业务新领域，为残疾人、老年人、伤病人提供了优质的康复辅具服务，始终坚持全心全意为残疾人服务的宗旨，为方便项目受助人员，多年来派遣技术人员赴项目实施地区开展现场取型和康复辅具配置服务，并为他们进行康复训练，实现他们回归社会的愿望。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省康复辅具技术中心共设置11个内设机构。包括：办公室、党办人事科、工会离退办、财务科、供应科、制作部、康复技术科、康复服务部、社会服务科、门诊、经营科。

云南省康复辅具技术中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省康复辅具技术中心作为二级预算单位纳入云南省民政厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省康复辅具技术中心2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员175人（离休1人，退休174人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省康复辅具技术中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表；没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据,为空表；没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2023年度收入合计3774.69万元。其中：财政拨款收入631.41万元，占总收入的16.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入3016.50万元，占总收入的79.91%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入126.78万元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计增加421.20万元，增长12.56%。其中：财政拨款收入减少57.91万元，下降8.40%，主要原因是减少中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）拨付；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加489.34万元，增长19.36%，主要原因是增加云南省青少年足脊残疾预防与矫治试点项目；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少10.22万元，下降7.46%，主要原因是我单位继续贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济发展工作的决策部署，按照通知要求抵扣上年度应减免租户部分房屋租金，文件依据：云国资财管〔2020〕125号。

二、支出决算情况说明

云南省康复辅具技术中心2023年度支出合计2900.27万元。其中：基本支出548.19万元，占总支出的18.90%；项目支出210.00万元，占总支出的7.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出2142.09万元，占总支出的73.86％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.40万元，下降0.22%。其中：基本支出减少12.84万元，下降2.29%，主要原因是我单位离休人员养老金年末由养老保险基金发放，行政事业单位养老支出较上年减少；项目支出减少55.30万元，下降20.84%，主要原因是减少中央集中彩票公益金支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置专项资金（云南省康复辅具技术中心升级改造设施设备购置项目）拨付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加61.74万元，增长2.97%，主要原因是增加了假肢矫形器、康复辅具等材料费用支出；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省康复辅具技术中心机构正常运转的日常支出548.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.37万元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.81万元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省康复辅具技术中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：争取使用中央集中彩票公益金210.00万元，用于支持民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备购置（云财社〔2023〕15号）。假肢矫形器专用设备采购，由奥托博克（中国）工业有限公司中标，中标金额为210.00万元。项目3月初开始实施，9月完成验收，同时安排我单位技术人员对新设备、新系统培训学习，新技术的引进为单位增强技术力量，为假肢矫形行业夯实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2023年度一般公共预算财政拨款支出421.41万元,占本年支出合计的14.53%。与上年相比减少2.62万元，下降0.62%,主要原因是我单位离休人员养老金年末由养老保险基金发放，行政事业单位养老支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出421.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。具体款、项级科目分别为：

（1）2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于我单位离退休人员公用经费开支。

（2）2081003社会福利-康复辅具411.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于我单位在职人员工资等基本支出差额补助经费开支。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省康复辅具技术中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省康复辅具技术中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省康复辅具技术中心资产总额3482.36万元，其中，流动资产2302.58万元，固定资产1120.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产51.26万元（净值），其他资产8.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加464.51万元（净值），其中固定资产减少50.63万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.29万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.49万元；出租房屋2463.93平方米，账面原值407.24万元，实现资产使用收入115.71万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1055.11万元，其中：政府采购货物支出983.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出71.32万元。授予中小企业合同金额904.47万元，其中：授予小微企业合同金额727.18万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（云南省康复辅具技术中心隶属省民政厅下属事业单位，部门整体绩效支出表，由省民政厅统一公开）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.基本支出：用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

7.项目支出：用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

云南省康复辅具技术中心2023年度决算公开报表.xlsx

云南省康复辅具技术中心2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省康复辅具技术中心2023年度决算公开（国有资产使用情况表）.xlsx