目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

    第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省民政厅机关服务中心职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。 

主要职能职责和工作任务是：承担厅机关办公区安全管理、治安防范、突发应急事件处理及维稳工作；承担厅机关公有住房、商铺、公共区域固定资产的管理；负责厅机关后勤管理制度建设，厅机关公务用车运行调度管理、会务管理、公文服务、职工食堂管理、办公区及家属区物业管理，厅机关办公智慧化一体管理、出入证件管理；承担厅机关精神文明建设、平安建设、爱国卫生运动相关工作，负责厅机关公共机构节能、反食品浪费等有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在厅党组的正确领导下，在厅机关各处室局的支持帮助下，紧扣机关“运行保障”和“服务监管”两条主线，明举措、强落实、抓推进，有力确保了厅机关正常有序运转，为推动云南民政事业高质量发展贡献了积极力量。一是加强安全管理守底线。2023年召开专题分析协调会议2次，督促指导制定应急预案8个，开展演练5次，组织专题培训5次，开展节前安全检查7次，列入风险隐患清单14项。二是深化公车管理强规范。2023年共保障机关公务出行610余次，总行程13.1万余公里，未发生安全事故。三是强化资产管理提效能。按规定上缴代为管理的国有房屋租金，收回3项协议期满房屋资产并公开招租，结合实际研究起草了《云南省民政厅公有住房管理暂行规定》，收回天君殿巷1套遗留公有住房。做好厅机关公共会议室、公有住房、配电房、水泵房等固定资产实物清查工作，开展有关资产残值评估，做到底数清，为进一步规范管理奠定基础。四是优化餐饮保障提质量。督促餐饮公司落实原材料采购抽检、食品留样、餐具消毒、环境消杀及除虫等制度，进行食品及餐具检测抽查1次、市场监管部门抽查2次、书面通报问题2次，推进健康上岗、关键岗位持证上岗，确保用餐安全。五是改进物业管理优服务。2023年高质量完成会议保障服务422场次，得到了干部职工的认可。开展零星维修维护5项，依托物业公司完成基础设施日常维修维护400余次，积极开展爱国卫生月活动，严格做好日常清洁和消毒消杀，持续改善办公环境。针对干部职工反映的厅机关大院停车难问题，严格新录入车辆审批，开展已录入车辆信息动态变更、不定期实地抽查清理、上班高峰期安保引导停车及紧急停放管理等工作。六是践行绿色理念抓节能。采取优化公共区域照明策略、建立职工食堂灵活备餐机制、设置节约监督员、合理控制空调温度、严格公务用车使用管理、增设智能垃圾分类设施等方式方法，降低机关运行成本，提升能源资源利用效率，逐步从思想上、行动上、制度上推动机关绿色低碳运行，坚定不移落实好政府“过紧日子”的要求。七是强化内部管理提能力。鼓励工勤技能人员参加各类考试，提升综合素质和能力，积极拓展个人发展空间，1人取得社会工作中级证书、1人取得社会工作初级证书，1人取得高级工证书，3人取得全国公共结构节能管理证书。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省民政厅机关服务中心隶属云南省民政厅，为二级预算单位。云南省民政厅机关服务中心编制2023年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。分别是：云南省民政厅机关服务中心。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省民政厅机关服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.其他事业单位1个：云南省民政厅机关服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省民政厅机关服务中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

  第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省民政厅机关服务中心没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表；没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2023年度收入合计346.84万元。其中：财政拨款收入346.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22.03万元，增长6.78%。其中：财政拨款收入增加22.03万元，增长6.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出。

二、支出决算情况说明

云南省民政厅机关服务中心2023年度支出合计346.84万元。其中：基本支出346.84万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.03万元，增长6.78%。其中：基本支出增加22.03万元，增长6.78%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省民政厅机关服务中心单位机构正常运转的日常支出346.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.60万元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.24万元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省民政厅机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省民政厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出346.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22.03万元，增长6.78%，主要原因是增加医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出289.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于本中心在职职工工资的发放、职工基本养老保险费的缴纳和机构正常运转的日常支出。

9.卫生健康（类）支出33.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.59万元，决算为0.67万元，完成年初预算的42.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.59万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省民政厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.59万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的42.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.59万元，决算为0.67万元，完成年初预算的42.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降41.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降41.74%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省民政厅机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省民政厅机关服务中心资产总额6.93万元，其中，流动资产4.92万元，固定资产2.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.96万元，其中固定资产减少1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省民政厅机关服务中心2022年无项目绩效自评情况。2022年我中心无项目支出开支情况，故项目支出绩效自评表无数据，为空表。我单位系省民政厅直属事业单位，部门整体绩效表由省民政厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

云南省民政厅机关服务中心2023年度部门决算公开表格.xlsx

2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）.xlsx