目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省地名档案馆2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，云南省地名档案馆的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省地名档案馆系云南省民政厅下属事业单位，属于公益一类单位，职能职责按照云南省民政厅《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。

我单位的基本职能及主要工作是：

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，研究制订全省地名档案、行政区划档案、行政区域界线档案管理的规章制度，并组织实施。

2．收集、鉴定、整理、保管全省性的地名、行政区划、行政区域界线等档案资料，积极推进档案资料管理的信息化建设。

3．负责档案资料的开发利用，为国家机关和社会各行业提供服务。  

4．指导全省的地名、行政区划、行政区域界线档案资料管理及其信息化建设工作。

5．参与地名工作规划的制订、相关标准地名的审核和地名命名、更名方案的论证工作。

6．开展地名、行政区划、行政区域界线及其档案资料管理的理论研究。

二、单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况

     2019年部门财务总收入95.38万元，其中：一般公共预算95.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

    （二）财政拨款收入情况

 2019年部门财政拨款收入95.38万元，其中：本年收入95.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.38万元（本级财力95.38万元），国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出95.38万元。财政拨款安排支出95.38万元，其中，基本支出95.38万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出78.00万元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.05万元，主要用于本单位退休人员1人公用经费开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.79万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

工资福利支出89.25万元（其中：基本支出89.25万元）。

  商品和服务支出6.13万元（其中：基本支出6.13万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

我单位政府采购预算情况无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出与2018年年初下达预算相比，增加2.65万元，增长2.86％。主要原因：一是从2018年7月起，省直机关事业单位增加发放基本工资结构调整调资，故经费增加；二是事业单位人员增加薪级工资及绩效工资等，故经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目支出申报情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位财政拨款安排的“三公”经费预算为0.50万元，主要用于指导全省的地名、行政区划、行政区域界线档案资料管理及其信息化建设等工作开支。

云南省地名档案馆2019年部门预算公开表格 .xlsx