云南省居民家庭经济状况核对中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省居民家庭经济状况核对中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省居民家庭经济状况核对中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为社会救助制度的有效实施提供服务。负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护，跨区域居民家庭经济状况核对，指导全省低收入家庭认定工作，社会救助政策研究、业务培训、宣传与交流。

（二）机构设置情况

本单位于2013年11月成立，为公益一类事业单位，编制数5人。

（三）重点工作概述

1.推动居民家庭经济状况信息共享。在目前已经实现共享部门的基础上，努力实现其他涉及居民个人经济状况和家庭财产状况的部门信息的对接，增强省居民家庭经济状况核对平台的效益，进一步提升社会救助对象的居民家庭经济状况核查精准度，有力促进精准救助的实施。

2.进一步推进云南省居民家庭经济状况核对平台和城乡社会救助信息系统应用。重点推进社会救助资金发放核对、救助对象申请和审批网上公示、移动救助核查等工作，持续推进精准核对，助力脱贫攻坚。

3.强化督查调研和核对机制建设。加强工作开展情况督查，切实提升“有机构、有人员、有平台、有办法”的居民家庭经济状况核对机制建设水平，综合评估各地核对机制建设成效；强化居民家庭经济状况核对工作调查研究，扩展居民家庭经济状况核对适用场景，突出关键共性方法、技术创新，促进研究成果转化。

4.加强宣传引导，营造良好舆论氛围。做好核对政策法律法规宣传，强化核对工作效益、效率、效果，提升核对工作宣传力度，扩大宣传面，营造良好舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 632.78万元，其中：一般公共预算财政拨款631.91万元，上年结转0.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入632.78万元，其中:本年收入631.91万元，上年结转0.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.91万元（本级财力631.91万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 632.78万元。财政拨款安排支出631.91万元，其中，基本支出81.91万元，项目支出550.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出67.69万元，主要用于各项业务工作经费开支及单位人员工资基本支出开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.94万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出76.71万元（其中：基本支出76.71万元）。

商品和服务支出555.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出550.00万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类情况。

（二）与中央配套事项

无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金550.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算与2018年年初下达预算相比，增加30.65万元，增长59.51％。主要原因：一是新增两名工作人员，增加的工资及福利支出；二是事业单位人员职务晋升、增加薪级工资及绩效工资等，故经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算与2018年年初下达预算相比，增加150万元，增长37.5％。主要原因：增加社会管理和公共服务综合标准化试点专项经费和数据管理服务协同平台建设专项经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：系用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：系用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担民政事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

云南省居民家庭经济状况核对中心紧紧围绕居民家庭经济状况核对工作，以健全核对标准化体系、建设数据管理服务协同平台为抓手，以全面提升核对标准化、信息化为目标，合理设立部门预算绩效指标，严格规范项目实施，全面提升部门社会服务保障能力。

3.（核对中心）部门预算公开情况表.xlsx