一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南省民政厅机关服务中心主要负责厅机关后勤保障服务工作,负责厅机关安全保卫,治安防范和消防安全工作,负责厅机关用车保障,维护及调度服务管理工作,负责厅机关公务接待服务工作及机关办公区环境美化,卫生保洁,供电供水,物管工作,负责厅机关会议保障服务,办公用具维护保养,文件印制工作及厅机关委托其他事项及相关社会服务。
(二)机构设置情况
云南省民政厅机关服务中心系云南省民政厅下属全额拨款事业单位,成立于1994云省机编〔1994〕101号文。
(三)重点工作概述
2019年,中心将要开展以下工作:加强厅机关后勤保障服务工作,加强厅机关安全保卫,治安防范和消防安全工作,加强厅机关用车保障,维护及调度服务管理工作,加强厅机关公务接待服务工作及机关办公区环境美化,卫生保洁,供电供水,物管工作,加强厅机关会议保障服务,办公用具维护保养,文件印制工作及厅机关委托其他事项及相关社会服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有14人,其中: 财政全供养 14人。
离退休人员 9人,其中: 离休 1人,退休 8人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入237.19万元,其中:一般公共预算财政拨款234.46万元,上年结转2.73万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 237.19万元,其中:本年收入234.46万元,上年结转2.73万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款234.46万元(本级财力234.46万元)。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2019年部门预算总支出237.19万元。财政拨款安排支出237.19万元,其中,基本支出237.19万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出219.83万元,住房保障支出17.36万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类)
经济科目分组(其中:基本支出237.19万元)。
五、省对下转项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
无。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年民政厅机关服务中心三公经费比2018年预算增加0.31万元,主要原因是增加车辆维修费。
(二)民政厅机关服务中心2019年度部门预算比2018年的公共预算本级财力安排210.10万元增加了27.09万元,增幅12.89%,主要原因是2018年底调整了基本工资,中心人员晋级晋档,增加了机关事业单位养老保险费款,根据公积金中心的要求,按照核定基数调整了住房公积金,根据医保中心的要求,调整了医疗保险费款。根据云南省社会保险局的规定及要求,缴纳中心人员的工伤保险费款。2019年增加了部队转业安置人员。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
无
(三)国有资产占用情况
无
(四)本部门预算绩效情况说明
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。