一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

云南省民政厅机关服务中心主要负责厅机关后勤保障服务工作，负责厅机关安全保卫，治安防范和消防安全工作，负责厅机关用车保障，维护及调度服务管理工作，负责厅机关公务接待服务工作及机关办公区环境美化，卫生保洁，供电供水，物管工作，负责厅机关会议保障服务，办公用具维护保养，文件印制工作及厅机关委托其他事项及相关社会服务。

　（二）机构设置情况

云南省民政厅机关服务中心系云南省民政厅下属全额拨款事业单位，成立于1994云省机编〔1994〕101号文。

　（三）重点工作概述

2019年，中心将要开展以下工作：加强厅机关后勤保障服务工作，加强厅机关安全保卫，治安防范和消防安全工作，加强厅机关用车保障，维护及调度服务管理工作，加强厅机关公务接待服务工作及机关办公区环境美化，卫生保洁，供电供水，物管工作，加强厅机关会议保障服务，办公用具维护保养，文件印制工作及厅机关委托其他事项及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。

离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

　（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入237.19万元，其中：一般公共预算财政拨款234.46万元，上年结转2.73万元。

　（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 237.19万元，其中:本年收入234.46万元，上年结转2.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.46万元（本级财力234.46万元）。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出237.19万元。财政拨款安排支出237.19万元，其中，基本支出237.19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出219.83万元，住房保障支出17.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出237.19万元）。

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　2019年民政厅机关服务中心三公经费比2018年预算增加0.31万元，主要原因是增加车辆维修费。

（二）民政厅机关服务中心2019年度部门预算比2018年的公共预算本级财力安排210.10万元增加了27.09万元，增幅12.89%，主要原因是2018年底调整了基本工资，中心人员晋级晋档，增加了机关事业单位养老保险费款，根据公积金中心的要求，按照核定基数调整了住房公积金，根据医保中心的要求，调整了医疗保险费款。根据云南省社会保险局的规定及要求，缴纳中心人员的工伤保险费款。2019年增加了部队转业安置人员。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省民政厅机关服务中心2019年度预算公开情况表.xlsx