第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省救助管理站成立于2004年6月8日，是云南省民政厅下属的一个正处级事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中处级领导职数2名，2017年新进人员1人，现在职在岗5人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓安全生产不放松。一是根据厅开展党的群众路线教育实践活动整改内容和目标任务的方案，制定了“救助机构安全生产和安全管理”整改措施。

2、抓工作管理不放松。一是为推动救助管理机构规范化建设，塑造并提升救助管理工作形象，便于实施救助和社会监督，扩大救助管理工作社会影响力，通知部署全省救助管理机构正式启用、覆盖经民政部确定、国家工商总局备案的全国流浪乞讨人员救助管理工作官方标识，并以标识启用为契机，全面推进救助管理机构标准化建设。

3、抓培训教育不放松。

4、抓专项工作推进不放松。

5、及时下达专项资金，推动救助机构项目建设。

6、做好部门联动和涉及救助管理的对外工作配合。

二、基本情况

云南省救助管理站2017年末实有人员编制5人。事业编制5人，其中：管理岗位4人，五级1人，六级1人，七级1人，九级1人；工勤岗位1人。

云南省救助管理站无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省救助管理站2017年度收入合计84.27万元。其中：财政拨款收入84.26万元，占总收入的99%；；其他收入0.01万元，占总收入的1%。与上年对比减少了6.72万元，主要原因分是，2016年度年末结转结余6.92万元，用于2017年度基本支出开支。

二、支出决算情况说明

云南省救助管理站2017年度支出合计89.93万元。其中：基本支出64.93万元，占总支出的72％；项目支出25万元，占总支出的28％；与上年对比减少了6.72万元，主要原因分是，2016年度年末结转结余6.92万元，用于2017年度基本支出开支。

（一）基本支出情况

云南省救助管理站2017年度基本支出64.93万元，用于工资和福利支出54.73万元，商品和服务支出6.88万元，对个人和家庭补助支出3.32万元，其中：工资和福利支出占基本支出的84%，商品和服务支出占基本支出的10%，对个人和家庭补助支出占基本支出的6%。

（二）项目支出情况

云南省救助管理站2017年度项目支出25万元，其中：商品和服务支出23.1万元，占项目支出的92%；基本建设支出1.9万元，占项目支出的8%，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比变化。具体项目开支及开展工作情况：2017年我站开展了两次专项培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出87.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了6.72万元，主要原因分是，2016年度年末结转结余6.92万元，用于2017年度基本支出开支。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云南省救助管理站2017年度基本支出64.93万元，用于工资和福利支出54.73万元，商品和服务支出6.88万元，对个人和家庭补助支出3.32万元。

项目支出25万元，其中：商品和服务支出23.1万元，占项目支出的92%；基本建设支出1.9万元，占项目支出的8%，用于专项业务工作的经费支出25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.03万元，支出决算为2.5万元，完成预算的82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出减少0.08万元，公务接待费支出减少0.27万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.35万元，下降13%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长3%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是：公务接待费支出减少0.27万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占86%；公务接待费支出0.35万元，占14%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

公务用车运行维护支出2.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救助管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：，接待人次71人主要用于救助管理工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省救助管理站资产总额40.11万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产38.06万元，无形资产0.59万元，与上年相比，本年资产总额减少5.88万元，其中固定资产减少1.12万元。报废报损资产1.12万元。

 (二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元，占政府采购支出总额的100%。

云南省救助管理站2017年度部门决算公开表格.xls